2023年黔东南州特种设备检验所部门决算公开说明
目录
第一部分：部门（单位）名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分黔东南州特种设备检验所概况
一、部门职责
贵州省黔东南州特种设备检验所的主要职责是：专业从事特种设备安全检验检测的技术机构，具有独立的事业法人资格，是财政全额拨款公益一类事业单位。州特检所的检验资质为国家市场监督管理总局核准颁发，甲类检验检测机构。职责范围：负责黔东南州范围内锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、厂（场）内机动车辆等6大类特种设备监督检验和定期检验。公益方面：服务我州范围内政府各重要会议、重大民族节日活动、政治性检验任务的特种设备安全运行保障。
二、机构设置
（1）独立编制机构。
2023年，独立编制机构共1个，较上年不变0个。
（2）独立核算机构。
2023年，独立核算机构共1个，较上年不变0个。
3.人员情况，包括当年变动情况及原因。
2023年，从资金性质看，一般公共预算财政拨款开支人员年末实有人数36人（在职15人、退休3人、其他18人），较上年增加就业见习生1人，增长率2.86%。另通过劳务派遣公司派遣3人到我单位从事后勤服务保障工作。
人员主要变动原因：城镇化建设、重点工程、企业等快速发展的需要，特种设备在数量上以平均每年15%的增速再递增，设备的发展在满足市场容量的同时也向智能科技型市场需求发展。完成日常的特种设备检验平台上的工作要求、本单位的科技项目建设、科技型人才建设、信息化建设等，特检所作为一个甲类综合特种设备检验机构必须有相应的人员作为保障。
黔东南州特种设备检验所是黔东南州市场监督管理局直属事业单位，是财政全额补助事业单位，单位机构数为1个。
本单位内设5个科室：分别是办公室、业务技术室、承压类检验室、机电类检验一室、机电类检验二室。
我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。
（二）当年取得的主要事业成效。
1.立制度，强化管理职能。一是为了我所的质量管理体系运行日常化、规范化，我所围绕质量体系运行要求，结合检规法规新要求，统一制定合法化、规范化的《特种设备检验意见通知书》，要求各检验人员严格按此执行，形成检验闭环管理；二是建立工作监督机制，以季度考核为抓手，把各室考核结果存在的问题及时通报，各室根据通报要求对本季度存在的问题落实整改，并把遗漏发现的工作新问题及时纳入考核，形成季季工作推进，促使日常工作的落细落实。
2.增资源，夯实硬件基础。为提升特种设备检验机构的技术和装备力量，以满足技术规范和确保检验人员的安全需求，2023年，我所购买承压类仪器设备9台，购买用于检验全过程的信息收集无人机1台，购买办公电脑5台，采购办公家具5 样，装修改造会议室基础设施。我所特检装备得到有效加强，检验检测能力进一步提升，为提高我所综合服务水平奠定了坚实的基础。在省特种设备协会成立20周年庆典上，我所被省特种设备协会评委“优秀会员”单位，是全省受到表彰的三家检验机构之一。
3.提技术，保障检验质效。一是积极鼓励现有技术人才外出参加特种设备行业各类技术学习和培训考试。全年，我所先后派出27人次参加特种设备业务和各类检验员、检验师资格培训考试，5人取得检验员资格证书，1人取得检验师资格证书；二是加强与各地特种设备技术机构交流合作。3月，福建省特检院一行5人到我所进行交流调研，加深了合作交流机制，特别在检验检测业务、科技项目研究与成果转化等方面进行了深入的技术交流。三是积极组织技术人员参加行业内的学术交流和技术比对。11月，我所11名技术人员参加了省特检院开展的特种设备检验机构技能比对活动，提升了机电类和承压类检验人员的学术认知和技能水平，荣获“团体满意奖”。
4.业务检验和收益方面。一是检验设备方面：全年，我所共计完成特种设备检验7528台。2023年，根据省监管平台数据显示，我州特种设备检验率达 99.31%，相比2022年的98.85%提高了0.46%，全省检验率排名第四位。二是检验收益方面：2023年，我所在检验检测改革的冲击下，全年共计检验非税收入901.30万元，同比2022年的检验非税收入1318.42万元减少了417.12万元，减少率为31.64%。三是惠企纾困费用减免方面：2023年，我所为20家政策性单位减免检验费用10217.05元，复检企业7家减免检验费用21195元，全年共计减免检验费用31412.05元。
5.安全隐患和风险职责方面。2023年，特检所时刻紧绷安全弦，落实安全责任，推动安全发展，不断增强忧患意识，强化底线思维，不断提高防范化解各类风险隐患能力。积极与监察机构配合，做好特种设备安全保障工作。2023年在村BA、村超等重大节假日、重要会议、重大民族活动等政治性保障检验工作达77人次，共计155台设备，并每月参与全州市场监管领域安全隐患排查整治专项督导检查。
6.实时完善信息管理系统。今年，我所通过特检通小程序的资源共享，用技术手段优化报检功能，为服务对象在“不跑腿、减时限、降成本”方面提供报检全过程的综合服务，实现使用单位报检需求，走出计费“迷雾”，迈向智能检验费用计算新征程，提高工作数字化、智能化一体管理。
7.不断提升工作服务质量。通过开展服务质量“回头看”企业走访活动，围绕检验质量、廉政建设、作风建设、技术需求等几方面，建立客户满意度调查和客户反馈机制，及时了解客户需求和意见，不断改进服务方式。
8.推动科研技术项目建设。2023年我所科研能力进一步提升。一是实施完成州级科技项目1项，顺利通过2023年度黔东南州科技计划项目《生活垃圾焚烧发电厂爆炸危险环境与机电类特种设备危险耦合》基础研究计划立项，我所首次在科研项目领域获得州科技局立项资金2万元的资助，实现资助项目零突破；二是参与制定《DB52/T 1718-2023大型游乐设施使用管理和维护保养规范》、《DB52/T 1746-2023机械式停车设备维护保养规范》地方标准2项；三是申报发明专利（一种特种设备使用标志的监管方法和装置）1项并进入实质公示阶段；四是撰写发表科研论文《特种设备信息化数字化智慧化标准体系研究与展望》1篇。
第二部分
2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：黔东南州特种设备检验所 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
610.70 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
560.81 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
2.37 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
22.81 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
12.46 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
15.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
613.07 |
本年支出合计 |
58 |
611.08 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.01 |
年末结转和结余 |
60 |
2.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
613.08 |
总计 |
62 |
613.08 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：黔东南州特种设备检验所 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
613.07 |
610.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.37 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
562.80 |
560.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.37 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
562.80 |
560.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.37 |
|
2013801 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013850 |
事业运行 |
219.44 |
219.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
343.36 |
340.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.37 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
22.81 |
22.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
22.81 |
22.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.81 |
22.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
12.46 |
12.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.46 |
12.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
12.46 |
12.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：黔东南州特种设备检验所 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
611.08 |
269.71 |
341.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
560.81 |
219.44 |
341.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
560.81 |
219.44 |
341.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013801 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013850 |
事业运行 |
219.44 |
219.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
341.37 |
0.00 |
341.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
22.81 |
22.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
22.81 |
22.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.81 |
22.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
12.46 |
12.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.46 |
12.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
12.46 |
12.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：黔东南州特种设备检验所 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
610.70 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
560.44 |
560.44 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
22.81 |
22.81 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
12.46 |
12.46 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
610.70 |
本年支出合计 |
59 |
610.71 |
610.71 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.01 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.01 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
610.71 |
总计 |
64 |
610.71 |
610.71 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
单位：黔东南州特种设备检验所 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
610.71 |
269.71 |
341.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
560.44 |
219.44 |
341.00 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
560.44 |
219.44 |
341.00 |
|
2013801 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013850 |
事业运行 |
219.44 |
219.44 |
0.00 |
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
341.00 |
0.00 |
341.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
22.81 |
22.81 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
22.81 |
22.81 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.81 |
22.81 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
12.46 |
12.46 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.46 |
12.46 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
12.46 |
12.46 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开06表 | ||
|
单位：黔东南州特种设备检验所 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
235.97 |
302 |
商品和服务支出 |
23.45 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
61.13 |
30201 |
办公费 |
1.18 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
5.43 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
119.14 |
30205 |
水费 |
0.17 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
22.81 |
30206 |
电费 |
2.05 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
3.56 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
11.89 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.57 |
30211 |
差旅费 |
3.48 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
15.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
10.29 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
5.79 |
30217 |
公务接待费 |
0.45 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
4.50 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
3.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
3.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.97 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.60 |
||||||
|
人员经费合计 |
246.26 |
公用经费合计 |
23.45 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
单位：黔东南州特种设备检验所 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：黔东南州特种设备检验所 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：黔东南州特种设备检验所 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
15.93 |
0.00 |
14.93 |
0.00 |
14.93 |
1.00 |
15.38 |
0.00 |
14.93 |
0.00 |
14.93 |
0.45 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为613.08万元。与2022年度相比，收、支总计各减少105.81万元，下降14.72%，主要原因是：2022年因车辆磨损严重，车况极差，存在极大的安全隐患,无法使用，报废5辆车并购置两辆检验用车35.96万元及2022年办公楼的搬迁和修缮改造工作采购办公设备250 样，总计投入24.68万元，同时2023年因检验检测改革政策电梯定期检验周期变长，检验量有所下降，检验相关支出减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计613.07万元，其中：财政拨款收入610.70万元，占99.61%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占0.00%；其他收入2.37万元，占0.39%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计611.08万元，其中：基本支出269.71万元，占44.14%；项目支出341.37万元，占55.86%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入为610.70万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加69.85万元，增长12.91%，主要原因是：2022年有上年财政拨款结转收入178.04万元加上当年财政拨款收入540.85万元，总计全年财政拨款收入718.89万元。而2022年决算按收付实现制编制，财政拨款对账单期末余额为单位实际支出数，2023年无上年结转，对应所需的财政拨款收入则为增加。
2023年度财政拨款支出为610.71万元。与2022年度相比，财政拨款支出减少108.17万元，下降15.05%，主要原因是：（一）2022年因检验车辆磨损严重，车况极差，存在极大的安全隐患,无法使用，报废5辆车并购置了两辆检验用车，共计35.96万元；（二）2022年办公楼的搬迁和修缮改造工作采购办公设备250 样，总计投入24.68万元。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入610.70万元。与2022年度相比，决算数增加69.85万元，增长12.91%，主要原因是：2022年有上年财政拨款结转收入178.04万元加上当年财政拨款收入540.85万元，总计全年财政拨款收入718.89万元。而2022年决算按收付实现制编制，财政拨款对账单期末余额为单位实际支出数，2023年无上年结转，所需的财政拨款收入增加，则决算数相应增加，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出，故无数据国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出610.71万元，占本年支出合计的99.94%。与2022年度相比，减少108.17万元，下降15.05%，主要原因是（一）2022年因检验车辆磨损严重，车况极差，存在极大的安全隐患,无法使用，报废5辆车并购置了两辆检验用车，共计35.96万元；（二）2022年办公楼的搬迁和修缮改造工作采购办公设备250 样，总计投入24.68万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）560.44万元，占91.77%；外交支出（类）0.00万元，占万元，占0.00%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；科学技术支出（类）0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）22.81万元，占3.73%；卫生健康支出（类）12.46万元，占2.04%；节能环保支出（类）0.00万元，占0.00%；城乡社区支出（类）0.00万元，占0.00%；农林水支出（类）0.00万元，占0.00%；交通运输支出（类）0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等支出（类）0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出（类）0.00万元，占0.00%；金融支出（类）0.00万元，占0.00%；援助其他地区支出（类）0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00万元，占0.00%；住房保障支出（类）15.00万元，占2.46%;粮油物资储备支出（类）0.00万元，占0.00%;国有资本经营预算支出（类）0.00万元，占0.00%;灾害防治及应急管理支出（类）0.00万元，占0.00%;其他支出（类）0.00万元，占0.00%;债务还本支出（类）0.00万元，占0.00%;债务付息支出（类）0.00万元，占0.00%;抗疫特别国债安排的支出（类）0.00万元，占0.00%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为292.82万元，支出决算为610.71万元，完成年初预算的208.56%。其中:年初预算未包含（一）本年非税成本性支出（功能科目：2013899-非税成本性支出305.99万元）；（二）其他收入2.37万元（黔东南科合基础「2023」12号项目经费2万元，州就业局就业实习补贴经费3702元）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出269.71万元，其中：
（一）人员经费246.26万元，主要包括：基本工资61.13万元、津贴补贴5.43万元、绩效工资119.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.81万元、职工基本医疗保险缴费11.89万元、其他社会保险缴费0.57万元、住房公积金15.00万元、退休费5.79万元、生活补助4.50万元。
（二）公用经费23.45万元，主要包括：办公费1.18万元、水费0.17万元、电费2.05万元、邮电费3.56万元、差旅费3.49万元、公务接待费0.45万元、工会经费3.00万元、福利费3.00万元、公务用车运行维护费5.95万元、其他商品和服务支出0.60万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，持平，主要原因是：无政府性基金预算财政拨款。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比，持平，主要原因是：无国有资本经营预算财政拨款。具体情况如下：
无政府性基金预算财政拨款和无国有资本经营预算财政拨款。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.93万元，支出决算为15.38万元，完成预算的96.52%；较上年减少40.82万元，下降72.63%;
主要变动原因是2022年因检验车辆磨损严重，车况极差，存在极大的安全隐患，无法使用，报废5辆车并购置两辆检验用车，2023年无增加变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平;
主要变动原因是无因公出国（境）预算与支出。
2.公务用车购置及运行维护费预算14.93万元，支出决算14.93万元，完成预算的100.00%；较上年减少41.27万元，下降73.43%;
主要变动原因是2022年因检验车辆磨损严重，车况极差，存在极大的安全隐患，无法使用，报废5辆车并购置两辆检验用车，2023年无公务用车购置。
3.公务接待费预算1.00万元，支出决算0.45万元，完成预算的45.00%；较上年增加0.45万元，增长0.00%;
主要变动原因是2022年因疫情影响未开展业务交流工作，所以无公务接待费；2023年正常开展业务交流工作。
国内接待费支出0.45万元，主要是：与行业之间加强特种设备业务工作交流学习。2023年国内公务接待6.00批次，42.00人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是：无国（境）外接待。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出0.00万元，与2022年度相比，支出0.00万元，比上年增加0.00万元，降低0.00万元，主要原因是非行政和参公单位无该项目。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额42.85万元，其中：政府采购货物支出42.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额42.85万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.90万元，占政府采购支出总额的6.77%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车4辆，其他用车主要是：特种设备检验工作用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，1.通过开展预算绩效管理工作，我单位的预算管理相关制度进一步完善，预算资金得到有效监控和使用。2023年度我单位的绩效目标指标-数量指标年初目标是特种设备检验检测量≥8000台，2023年因检验检测改革政策电梯定期检验周期变长，检验量有所下降，完成特种设备定检及监检检验7528台，完成率94.1%，绩效目标指标社会效益等其他指标达到年初目标。
1.根据我所职能，今年已做好年度管风险、防隐患工作；认真做好特种设备检验，保障特种设备安全运行工作，提高社会影响力。完成检验任务94.1%，2023年上缴财政非税收入总计901.30万元。
2.进一步加强预算绩效管理，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。
3.进一步优化绩效目标，绩效指标设立更加科学、合理、可衡量。在设立指标时候充分考虑指标设立的可实施性，可考核性，要尽可能的量化，细化。
（二）项目支出绩效自评结果
2023年特种设备定检及监检专项业务经费资金经本单位进行详细分析评价，逐项进行打分，自评得95.37分，评价等级为优，占比部门整体支出绩效评价等级50%，达到预期效果。
2023年非税成本性支出资金经本单位进行详细分析评价，逐项进行打分，自评得94.5分，评价等级为优，占比部门整体支出绩效评价等级50%，达到预期效果。
（三）部分重点项目绩效评价结果
无重点项目。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十七、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）—2013801：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十八、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）—2013850：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
十九、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务支出（项）—2013899：指反映上述项目以外其他用于市场监督管理事务方面的支出。
二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）—2080502:反映事业单位开支的离退休经费。
二十一、社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）—2080505:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
二十二、社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）—2080506:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）—2101102：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）—2210201：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）
第五部分附件
