2023年黔东南州市场监督管理局部门决算公开说明
2023年黔东南州市场监督管理局部门决算公开说明
目录
第一部分：部门（单位）名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分黔东南州市场监督管理局概况
一、部门职责
（1）负责市场综合监督管理。参与起草市场监督管理、知识产权有关地方性法规、规章和政策，组织实施质量强州战略、知识产权强州战略、食品安全战略和标准化战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。
（2）负责市场主体统一登记注册。指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。
（3）负责组织和指导市场监管综合执法工作。指导全州各县（市）市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管；组织协调重大复杂案件查处和跨区域执法工作；规范市场监管、知识产权行政执法行为。
（4）按权限负责反垄断统一执法、统筹推进竞争政策实施，指导和推动公平竞争审查制度落实。按权限对经营者集中行为进行反垄断审查，依法依授权负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。积极配合贵州省市场监督管理局做好指导全州企业在国外的反垄断应诉工作。
（5）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣等行为。指导广告业发展，监督管理广告活动，指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导全州消费者协会开展消费维权工作。
（6）负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施。统筹全州质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。
（7）负责产品质量安全监督管理。做好管理产品质量安全风险监控、州级监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。指导工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。
（8）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。
（9）负责食品安全监督管理综合协调。组织制定全州食品安全重大政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担州人民政府食品安全委员会日常工作。
（10）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系，组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流等工作。组织实施特殊食品监督管理。
（11）负责药品、化妆品和医疗器械监管工作。负责药品零售、医疗器械经营的许可、检查和处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚。
（12）负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。
（13）负责统一管理标准化工作。依法组织制定州级地方标准，协调指导和监督团体标准、企业标准制定工作。积极参与制定国际标准、国家标准、省级标准工作，组织采用国际标准和国外先进标准。
（14）负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。
（15）负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。
（16）负责拟订和组织实施知识产权强州建设的政策措施和发展规划。推进知识产权创造、保护和运用的管理政策和制度的落实。推进知识产权公共服务体系建设，组织开展商标、专利等知识产权信息的传播利用。
（17）负责保护知识产权。组织实施保护商标、专利、地理标志等知识产权制度。研究鼓励新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策。组织实施知识产权保护体系建设方案，推动知识产权保护体系建设。负责指导商标、专利注册和执法工作，指导知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处。
（18）负责促进知识产权运用。拟订知识产权运用和规范交易的政策，促进知识产权转移转化。推进重大经济活动知识产权评议、对外转让相关工作。指导知识产权无形资产评估工作。促进知识产权服务业发展，统筹协调重大知识产权活动相关工作。
（19）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、应急处置、舆情监测。按规定承担技术性贸易措施有关工作。
（20）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作。加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。
（21）负责黔东南州范围内锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、厂（场）内机动车辆等6大类特种设备监督检验和定期检验。
（22）负责建立本地区的社会公用计量标准，保证单位制的统一和量值的准确可靠，完成黔东南州以及相关协作地区的计量器具检定、校准和测试工作，承担产（商）品的监督抽查、定期监督检验等工作任务。为本地区的量值可靠传递及产品质量的安全生产提供技术支持。
（23）为食品（含食品添加剂、保健食品，下同）、药品（含中药、民族药，下同）、化妆品的质量安全监管提供 检验检测技术保障和服务。
（24）负责为政府相关部门实施食品、药品、化妆品的质量安全监管提供全面的分析、调查和咨询服务。
（25）负责全州药品、保健食品、化妆品、食品各环节的安全检验检测工作。承担上级部门下达的计划抽验、监督抽验、风险评估抽验及委托抽验任务。
（26）完成州委、州政府和省市场监督管理局（知识产权局）、省药品监管局交办的其他任务。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，2023年我单位独立编制机构数共8个，独立核算机构共4个。
2023年，年末实有人数243人，较上年增加8人，增3.4长%，其中：在职人员243人，较上年增加8人，增长3.4%；离休人员0人，较上年不变0人，持平%；退休人员122人，较上年增加2人，增长1.67%。
从预算单位构成看，贵州省黔东南州市场监督管理局本级部门决算包括：本级决算（含本级决算、所属事业单位综合行政执法支队、消费者协会、投诉举报中心、不良反应中心决算）、州食品药品检验检测中心、州特检所、州检测所决算。
第二部分
2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
部门：黔东南州市场监督管理局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
9,837.09 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
5,121.87 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
62.86 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
828.04 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
237.04 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
3,462.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
241.01 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
9,899.95 |
本年支出合计 |
58 |
9,889.95 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
31.17 |
年末结转和结余 |
60 |
41.18 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
9,931.13 |
总计 |
62 |
9,931.13 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
部门：黔东南州市场监督管理局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
9,899.95 |
9,837.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
62.86 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
5,131.88 |
5,069.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
62.86 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
5,131.88 |
5,069.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
62.86 |
|
2013801 |
行政运行 |
2,465.64 |
2,465.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013802 |
一般行政管理事务 |
69.64 |
20.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
49.27 |
|
2013804 |
市场主体管理 |
78.31 |
78.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013805 |
市场秩序执法 |
71.00 |
71.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013808 |
信息化建设 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013812 |
药品事务 |
42.30 |
42.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013815 |
质量安全监管 |
58.13 |
58.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013816 |
食品安全监管 |
65.00 |
65.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013850 |
事业运行 |
1,279.00 |
1,279.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
992.86 |
979.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.59 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
828.04 |
828.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
801.86 |
801.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
241.06 |
241.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
101.92 |
101.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
390.23 |
390.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
68.65 |
68.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
26.18 |
26.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
26.18 |
26.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
237.03 |
237.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
237.03 |
237.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
147.91 |
147.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
88.66 |
88.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.46 |
0.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
3,462.00 |
3,462.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
3,462.00 |
3,462.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150517 |
产业发展 |
3,462.00 |
3,462.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
241.01 |
241.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
241.01 |
241.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
241.01 |
241.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
部门：黔东南州市场监督管理局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
9,889.95 |
5,015.83 |
4,874.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
5,121.87 |
3,709.75 |
1,412.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
5,121.87 |
3,709.75 |
1,412.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013801 |
行政运行 |
2,465.64 |
2,430.75 |
34.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013802 |
一般行政管理事务 |
47.19 |
0.00 |
47.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013804 |
市场主体管理 |
78.31 |
0.00 |
78.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013805 |
市场秩序执法 |
71.00 |
0.00 |
71.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013808 |
信息化建设 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013812 |
药品事务 |
42.30 |
0.00 |
42.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013815 |
质量安全监管 |
58.13 |
0.00 |
58.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013816 |
食品安全监管 |
65.00 |
0.00 |
65.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013850 |
事业运行 |
1,279.00 |
1,279.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
1,005.30 |
0.00 |
1,005.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
828.04 |
828.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
801.86 |
801.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
241.06 |
241.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
101.92 |
101.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
390.23 |
390.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
68.65 |
68.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
26.18 |
26.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
26.18 |
26.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
237.03 |
237.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
237.03 |
237.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
147.91 |
147.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
88.66 |
88.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.46 |
0.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
3,462.00 |
0.00 |
3,462.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
3,462.00 |
0.00 |
3,462.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150517 |
产业发展 |
3,462.00 |
0.00 |
3,462.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
241.01 |
241.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
241.01 |
241.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
241.01 |
241.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
部门：黔东南州市场监督管理局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
9,837.09 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
5,069.02 |
5,069.02 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
828.04 |
828.04 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
237.04 |
237.04 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
3,462.00 |
3,462.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
241.01 |
241.01 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
9,837.09 |
本年支出合计 |
59 |
9,837.10 |
9,837.10 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.01 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.01 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
9,837.10 |
总计 |
64 |
9,837.10 |
9,837.10 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
部门：黔东南州市场监督管理局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
9,837.10 |
5,015.83 |
4,821.27 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
5,069.02 |
3,709.75 |
1,359.27 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
5,069.02 |
3,709.75 |
1,359.27 |
|
2013801 |
行政运行 |
2,465.64 |
2,430.75 |
34.89 |
|
2013802 |
一般行政管理事务 |
20.37 |
0.00 |
20.37 |
|
2013804 |
市场主体管理 |
78.31 |
0.00 |
78.31 |
|
2013805 |
市场秩序执法 |
71.00 |
0.00 |
71.00 |
|
2013808 |
信息化建设 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
2013812 |
药品事务 |
42.30 |
0.00 |
42.30 |
|
2013815 |
质量安全监管 |
58.13 |
0.00 |
58.13 |
|
2013816 |
食品安全监管 |
65.00 |
0.00 |
65.00 |
|
2013850 |
事业运行 |
1,279.00 |
1,279.00 |
0.00 |
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
979.27 |
0.00 |
979.27 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
828.04 |
828.04 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
801.86 |
801.86 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
241.06 |
241.06 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
101.92 |
101.92 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
390.23 |
390.23 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
68.65 |
68.65 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
26.18 |
26.18 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
26.18 |
26.18 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
237.03 |
237.03 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
237.03 |
237.03 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
147.91 |
147.91 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
88.66 |
88.66 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.46 |
0.46 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
3,462.00 |
0.00 |
3,462.00 |
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
3,462.00 |
0.00 |
3,462.00 |
|
2150517 |
产业发展 |
3,462.00 |
0.00 |
3,462.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
241.01 |
241.01 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
241.01 |
241.01 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
241.01 |
241.01 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开06表 | ||
|
部门：黔东南州市场监督管理局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
4,121.24 |
302 |
商品和服务支出 |
441.11 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
990.43 |
30201 |
办公费 |
13.31 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
528.15 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
909.24 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
3.57 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.01 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
667.21 |
30205 |
水费 |
3.98 |
31002 |
办公设备购置 |
3.57 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
389.74 |
30206 |
电费 |
23.10 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
68.65 |
30207 |
邮电费 |
40.84 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
139.34 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
87.88 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
10.31 |
30211 |
差旅费 |
43.27 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
328.36 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
16.71 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.94 |
30214 |
租赁费 |
0.20 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
449.91 |
30215 |
会议费 |
0.67 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
3.57 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
363.45 |
30217 |
公务接待费 |
5.30 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.43 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
55.85 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
30.61 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
65.17 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.07 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
47.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
11.88 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
20.90 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
85.25 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
2.21 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
57.26 |
||||||
|
人员经费合计 |
4,571.15 |
公用经费合计 |
444.67 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
部门：黔东南州市场监督管理局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
部门：黔东南州市场监督管理局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
部门：黔东南州市场监督管理局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
108.75 |
0.00 |
102.76 |
24.98 |
77.78 |
5.99 |
108.19 |
0.00 |
102.76 |
24.98 |
77.78 |
5.43 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为9931.13万元。与2022年度相比，收、支总计各增加3055.07万元，增长44.43%，主要原因是：州市场监管局本级根据州政府常务会议安排，2023年“四上企业”奖补资金3462万元由我局支付，2023年比2022年收入增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计9899.95万元，其中：财政拨款收入9837.09万元，占99.37%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占0.00%；其他收入62.86万元，占0.63%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计9889.95万元，其中：基本支出5015.83万元，占50.72%；项目支出4874.12万元，占49.28%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入为9837.09万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加3897.08万元，增长65.61%，主要原因是：州市场监管局本级根据州政府常务会安排，2023年“四上企业”奖补资金由我局支付，2023年比2022年财政拨款收入增加。
2023年度财政拨款支出为9837.10万元。与2022年度相比，财政拨款支出增加3008.81万元，增长44.06%，主要原因是：州市场监管局本级根据州政府常务会议安排，2023年“四上企业”奖补资金由我局支付，2023年比2022年财政拨款支出增加。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入9837.09万元。与2022年度相比，决算数增加3897.08万元，增长65.61%，主要原因是：州市场监管局本级根据州政府常务会议安排，2023年“四上企业”奖补资金由我局支付，2023年比2022年财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：我单位没有政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出9837.10万元，占本年支出合计的99.47%。与2022年度相比，增加3008.81万元，增长44.06%，主要原因是州市场监管局本级根据州政府常务会议安排，2023年“四上企业”奖补资金由我局支付，2023年比2022年财政拨款支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）5069.02万元，占51.53%；外交支出（类）0.00万元，占0.00%；国防支出（类）0.00万元，占0.00%；公共安全支出（类）0.00万元，占0.00%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；科学技术支出（类）0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）828.04万元，占8.42%；卫生健康支出（类）237.03万元，占2.41%；节能环保支出（类）0.00万元，占0.00%；城乡社区支出（类）0.00万元，占0.00%；农林水支出（类）0.00万元，占0.00%；交通运输支出（类）0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等支出（类）3462.00万元，占35.19%；商业服务业等支出（类）0.00万元，占0.00%；金融支出（类）0.00万元，占0.00%；援助其他地区支出（类）0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00万元，占0.00%；住房保障支出（类）241.01万元，占2.45%;粮油物资储备支出（类）0.00万元，占0.00%;国有资本经营预算支出（类）0.00万元，占0.00%;灾害防治及应急管理支出（类）0.00万元，占0.00%;其他支出（类）0.00万元，占0.00%;债务还本支出（类）0.00万元，占0.00%;债务付息支出（类）0.00万元，占0.00%;抗疫特别国债安排的支出（类）0.00万元，占0.00%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4920.99万元，支出决算为9837.10万元，完成年初预算的199.90%。其中:
1.一般公共服务支出科目（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为2261.54万元，支出决算为2465.64万元，完成年初预算的109.02%。决算数大于预算数的主要原因是：年初部门预算不包括工资调整。
2.一般公共服务支出科目（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。当年预算为40万元，支出决算为20.37万元，完成当年预算的50.93%。决算数小于预算数的主要原因是：上年结转专利补助经费，本年继续使用。
3.一般公共服务支出科目（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理专项（项）。当年预算为35万元，支出决算为78.31万元，完成当年预算的223.74%。决算数大于预算数的主要原因是：年初部门预算不包括上级部门补助工商行政管理专项经费。
4. 一般公共服务支出科目（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。当年预算为71万元，支出决算为71万元，完成当年预算的100%。
5.一般公共服务支出科目（类）市场监督管理事务（款） 信息化建设（项）。当年预算为10万元，支出决算为10万元，完成当年预算的100%。
6.一般公共服务支出科目（类）市场监督管理事务（款） 药品事务（项）。当年预算为15万元，支出决算为42.3万元，完成当年预算的282%。决算数大于预算数的主要原因是：年初部门预算不包括上级转移支付药品医疗器械等专项经费。
7.一般公共服务支出科目（类）市场监督管理事务（款） 质量安全监管（项）。当年预算为50万元，支出决算为58.13万元，完成当年预算的116.26%。决算数大于预算数的主要原因是：上年结转州级产品质量监督抽验经费8.13万元，本年继续使用。
8.一般公共服务支出科目（类）市场监督管理事务（款） 食品安全监管（项）。当年预算为85万元，支出决算为65万元，完成当年预算的141.49%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年财政局收回食品安全违法奖励经费20万元。
9.一般公共服务支出科目（类）市场监督管理事务（款） 事业运行（项）。当年预算为1168.25万元，支出决算为1279万元，完成当年预算的109.48%。决算数大于预算数的主要原因是：追加超额绩效工资及新进人员工资社保等。
10.一般公共服务支出科目（类）市场监督管理事务（款） 其他市场监督管理事务（项）。当年预算为79.01万元，支出决算为979.27万元，完成当年预算的123.94%。决算数大于预算数的主要原因是：年初部门预算不包括上级转移支付食品药品专项经费。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。当年预算为199.59万元，支出决算为241.06万元，完成当年预算的120.78%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加行政单位离退休经费（增加退休人员及退休人员一次性补助、死亡抚恤金等）。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。当年预算为69.81万元，支出决算为101.92万元，完成当年预算的146%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年追加事业单位离退休经费。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为267.72万元，支出决算为390.23万元，完成当年预算的145.76%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年初养老保险基数调整，养老保险基数增加，年中追加养老保险经费。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算为133.86万元，支出决算为68.65万元，完成当年预算的62.27%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年黔东南州职业年金采用虚账缴费方式，待人员调出、退休、死亡时再一次性补交职业年金。
15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。当年预算为0万元，支出决算为26.18万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年追加死亡抚恤金。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为121.05万元，支出决算为147.91万元，完成当年预算的122.19%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年初医疗保险基数调整，医疗保险基数增加，2023年追加行政医疗保险经费。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算为73.18万元，支出决算为88.66万元，完成当年预算的121.15%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年追加事业单位医疗经费。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为0.46万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：州质量技术监督检测所2023年追加10-12月在职人员工伤保险。
19.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。当年预算为0万元，支出决算为3462万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：根据州政府安排2023年“四上企业”奖补资金3462万元由我局支付，2023年我局增加“四上企业”奖补资金支出。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为241万元，支出决算为241.01万元，完成当年预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5015.83万元，其中：
（一）人员经费4571.15万元，主要包括：基本工资990.43万元、津贴补贴528.15万元、奖金909.24万元、绩效工资667.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费389.74万元、职业年金缴费68.65万元、职工基本医疗保险缴费139.34万元、公务员医疗补助缴费87.88万元、其他社会保障缴费10.31万元、住房公积金328.36万元、其他工资福利支出1.94万元、退休费363.45万元、抚恤金55.85万元、生活补助30.61万元。
（二）公用经费444.67万元，主要包括：办公费13.31万元、手续费0.01万元、水费3.98万元、电费23.10万元、邮电费40.84万元、差旅费43.27万元、维修（护）费16.71万元、租赁费0.2万元、会议费0.67万元、培训费3.57万元、公务接待费5.3万元、专用材料费0.43万元、劳务费65.17万元、委托业务费0.07万元、工会经费47万元、福利费11.88万元、公务用车运行维护费20.90万元、其他交通费用85.25万元、税金及附加费用2.21万元、其他商品和服务支出57.26万元、办公设备购置3.57万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，持平，主要原因是：我单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比，持平，主要原因是：我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。具体情况如下：
我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为108.75万元，支出决算为108.19万元，完成预算的99.49%；较上年减少14.47万元，降低11.80%;
主要变动原因是：1.黔东南州市场监督管理局本级2023年购置执法执勤用车一辆，三公经费较上年增加25.1万元；2.黔东南州特种设备检验所2022年因购置两辆检验用车，所以2023年较上年减少40.82万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平;
主要变动原因是我单位没有因公出国（境）情况。
2.公务用车购置及运行维护费预算102.76万元，支出决算102.76万元，完成预算的100.00%；较上年减少15.08万元，降低12.80%;
主要变动原因是：1.黔东南州市场监督管理局本级2023年购置执法执勤用车一辆，公务用车购置及运行维护费较上年增加24.97万元；2.黔东南州特种设备检验所2022年因购置两辆检验用车，所以2023年较上年减少41.27万元。
3.公务接待费预算5.99万元，支出决算5.43万元，完成预算的90.65%；较上年增加0.61万元，增长12.66%;
主要变动原因是上级有关部门和省内市场监管等部门来我州调研、工作交流、检查指导工作，及州内各县市场监管局来我局请示、汇报工作的必要接待增加。
国内接待费支出5.43万元，主要是：上级有关部门和省内市场监管等部门来我州调研、工作交流、检查指导工作，及州内各县市场监管局来我局请示、汇报工作的必要接待等。2023年国内公务接待95.00批次，657.00人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是：我单位2023年无国（境）外接待费支出。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出349.84万元，与2022年度相比，增加10.42万元，增长3.07%，主要原因是2023年人员增加，办公费增加。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额75.95万元，其中：政府采购货物支出73.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.67万元；授予中小企业合同金额70.28万元，占政府采购支出总额的92.54%，其中：授予小微企业合同金额30.33万元，占政府采购支出总额的39.93%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆22辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车9辆，其他用车主要是：州食品药品检验检测中心职工上下班交通用车1辆、州特种设备检验所特种设备检验工作用车4辆；州质量技术监督检测所计量检定、产品监抽检验等业务用车4辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计28个项目进行了绩效自评，涉及资金5037.56万元，自评覆盖率达到100%。
（二）项目支出绩效自评结果
|
序号 |
项目名称 |
评价结论 |
等级 |
实施单位 |
|
1 |
产品质量州级监督抽验经费 |
99.00 |
优 |
黔东南州市场监督管理局本级 |
|
2 |
2023年州级食品安全抽检经费 |
100.00 |
优 |
黔东南州市场监督管理局本级 |
|
3 |
2023年黔东南州专利资助专项经费 |
97.50 |
优 |
黔东南州市场监督管理局本级 |
|
4 |
2023年行政许可经费 |
97.00 |
优 |
黔东南州市场监督管理局本级 |
|
5 |
小微企业质量管理体系认证提升行动专项经费 |
98.00 |
优 |
黔东南州市场监督管理局本级 |
|
6 |
2023年信息化建设及网络安全专项经费 |
99.50 |
优 |
黔东南州市场监督管理局本级 |
|
7 |
2023年投诉举报及消费维权专项业务费 |
98.00 |
优 |
黔东南州市场监督管理局本级 |
|
8 |
2023年综合执法办案专项经费 |
98.00 |
优 |
黔东南州市场监督管理局本级 |
|
9 |
打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣产品、打击传销、长江禁捕、反不正当竞争、打规范直销工作项目经费 |
98.00 |
优 |
黔东南州市场监督管理局本级 |
|
10 |
2023年市场监管经费 |
99.50 |
优 |
黔东南州市场监督管理局本级 |
|
11 |
2023年企业年报核查及双随机检查经费 |
99.00 |
优 |
黔东南州市场监督管理局本级 |
|
12 |
行政执法服装经费 |
98.90 |
优 |
黔东南州市场监督管理局本级 |
|
13 |
2022年度“四上”企业奖励专项资金 |
98.50 |
优 |
黔东南州市场监督管理局本级 |
|
14 |
2023年省级药品医疗器械安全监督抽验经费 |
100.00 |
优 |
黔东南州市场监督管理局本级 |
|
15 |
2023年食品药品监管补助资金 |
99.20 |
优 |
黔东南州市场监督管理局本级 |
|
16 |
2023年食品药品监管补助资金(第二批) |
99.50 |
优 |
黔东南州市场监督管理局本级 |
|
17 |
2023年工商行政管理专项补助经费 |
99.20 |
优 |
黔东南州市场监督管理局本级 |
|
18 |
2022年省级药品医疗器械安全监督抽验经费 |
95.50 |
优 |
州食品药品检验检测中心 |
|
19 |
2022年食品药品监管补助资金 |
94.00 |
优 |
州食品药品检验检测中心 |
|
20 |
非税成本性支出 |
91.97 |
优 |
州食品药品检验检测中心 |
|
21 |
省级药品医疗器械安全监督抽验经费 |
94.10 |
优 |
州食品药品检验检测中心 |
|
22 |
药品检验检测经费 |
94.20 |
优 |
州食品药品检验检测中心 |
|
23 |
食品安全监督抽验经费 |
95.00 |
优 |
州食品药品检验检测中心 |
|
24 |
食品药品监管补助资金 |
94.00 |
优 |
州食品药品检验检测中心 |
|
25 |
特种设备定检及监检专项业务经费 |
93.50 |
优 |
黔东南州特种设备检验所 |
|
26 |
非税成本性支出 |
94.50 |
优 |
黔东南州特种设备检验所 |
|
27 |
计量强检及产品监抽检验专项业务经费 |
98.00 |
优 |
黔东南州质量技术监督检测所 |
|
28 |
非税成本性支出 |
98.88 |
优 |
黔东南州质量技术监督检测所 |
（三）部分重点项目绩效评价结果
2023年度，我部门对“产品质量州级监督抽验经费”项目开展了重点项目绩效自评，自评分为99分，自评结果为“优”。
一、绩效自评工作基本情况
（一）组织实施情况
1.制定并下发《2023年黔东南州重点工业产品质量安全监督抽查工作方案》。
2.全州市场监管系统组织实施《2023年黔东南州重点工业产品质量安全监督抽查工作方案》，共抽取农村电器产品、消防产品、汽车配件产品、食品相关产品、建材产品、农资产品等共计585批次样品。
3.抽样的585批次产品全部送检完毕，工作任务完成率达100%。
4.不合格产品生产（销售）企业后处理工作已经完成，不合格后处理工作完成率达100%。
5.应付检验机构的检验费用，已经全部付清，工作任务完成率达100%。
（二）绩效自评规模
1.样品的抽样单位：全州16个县（市）市场监管局、州市场监管局执法支队、贵州省质检院、贵州省建材院、贵州省正诚黔橡胶产品检验有限公司、赛旺检验检测认证有限公司、州质检所，共22个抽样单位。
2、样品的检验单位：贵州省质检院、贵州省建材院、贵州省正诚黔橡胶产品检验有限公司、赛旺检验检测认证有限公司、黔东南州质检所。
3、不合格产品生产（销售）企业后处理工作：全州16个县（市）市场监管局，州市场监管局执法支队。
4、项目数量1个。
5、资金50万元。
（三）绩效自评整体结论
全面完成2023年黔东南州重点工业产品质量安全监督抽查工作任务，本级及所属单位项目支出和部门整体支出的绩效成果明显，没有违规、违纪行为发生。
二、绩效自评结果
（一）项目支出绩效自评结果
全面完成2023年黔东南州重点工业产品质量安全监督抽查工作任务，本级及所属单位项目支出和部门整体支出的绩效成果明显，没有违规、违纪行为发生。
（二）部门整体支出绩效自评结果
项目支出和部门整体支出绩效自评为99 分，自评为“优”等次。
三、存在的主要问题及原因分析
（一）政策制度方面：
1.《中华人民共和国产品质量法》中对不合格产品生产（销售）企业处罚力度不够，不合格产品生产（销售）企业的违法成本不高，对不合格产品生产（销售）企业的打击力度不够。
2.《中华人民共和国产品质量法》中对产品质量实行监督抽查制度，各级财政对产品质量监督抽查经费保障力度和支持力度参差不齐。
四、下一步工作措施
黔东南州市场监管局将依据《中华人民共和国产品质量法》要求，继续加大对全州工业产品质量的监督抽查力度，扩大监督抽查覆盖面，提高监督抽查工作效率，严厉打击制假售价违法行为，努力达到习近平总书记提出的“高质量发展”的要求，提升黔东南人民群众的幸福感和获得感。同时，特别希望能够得到州级财政、县级财政，对产品质量监管工作在资金保障上提供强有力的支持。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十七、一般公共服务支出科目（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
十八、一般公共服务支出科目（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
十九、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场主体管理(项)：反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理工作支出。
二十、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场秩序执法(项)： 反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。
二十一、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)信息化建设（项）：指反映市场监督管理、药品管进部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。
二十二、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)药品事务（项）：指反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。
二十三、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量安全监管（项）：反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。
二十四、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管（项）：反映食品安全监管等专项工作支出。
二十五、一般公共服务支出科目（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
二十六、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务（项）：指反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。
二十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
二十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
二十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
三十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
三十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
三十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
三十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
三十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
三十五、资源勘探工业信息等支出(类) 工业和信息产业监管(款) 产业发展(项)：反映工业和信息化产业发展的支出。
三十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第五部分附件
附件：
附件：黔东南州市场监督管理局项目支出绩效目标自评表.xlsx
