黔东南州市场监督管理局2024年部门预算公开信息
黔东南州市场监督管理局
2024年部门预算公开信息
目录
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
（1）负责市场综合监督管理。参与起草市场监督管理、知识产权有关地方性法规、规章和政策，组织实施质量强州战略、知识产权强州战略、食品安全战略和标准化战略，拟定并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。
（2）负责市场主体统一登记注册。指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。
（3）负责组织和指导市场监管综合执法工作。指导全州各县（市）市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管；组织协调重大复杂案件查处和跨区域执法工作；规范市场监管、知识产权行政执法行为。
（4）按权限负责反垄断统一执法、统筹推进竞争政策实施，指导和推动公平竞争审查制度落实。按权限对经营者集中行为进行反垄断审查，依法依授权负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。积极配合贵州省市场监督管理局做好指导全州企业在国外的反垄断应诉工作。
（5）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣等行为。指导广告业发展，监督管理广告活动，指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导全州消费者协会开展消费维权工作。
（6）负责宏观质量管理。拟定并组织实施质量发展的制度措施。统筹全州质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。
（7）负责产品质量安全监督管理。做好管理产品质量安全风险监控、州级监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。指导工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。
（8）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。
（9）负责食品安全监督管理综合协调。组织制定全州食品安全重大政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担州人民政府食品安全委员会日常工作。
（10）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系，组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流等工作。组织实施特殊食品监督管理。
（11）负责药品、化妆品和医疗器械监管工作。负责药品零售、医疗器械经营的许可、检查和处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚。
（12）负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。
（13）负责统一管理标准化工作。依法组织制定州级地方标准，协调指导和监督团体标准、企业标准制定工作。积极参与制定国际标准、国家标准、省级标准工作，组织采用国际标准和国外先进标准。
（14）负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。
（15）负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。
（16）负责拟定和组织实施知识产权强州建设的政策措施和发展规划。推进知识产权创造、保护和运用的管理政策和制度的落实。推进知识产权公共服务体系建设，组织开展商标、专利等知识产权信息的传播利用。
（17）负责保护知识产权。组织实施保护商标、专利、地理标志等知识产权制度。研究鼓励新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策。组织实施知识产权保护体系建设方案，推动知识产权保护体系建设。负责指导商标、专利注册和执法工作，指导知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处。
（18）负责促进知识产权运用。拟定知识产权运用和规范交易的政策，促进知识产权转移转化。推进重大经济活动知识产权评议、对外转让相关工作。指导知识产权无形资产评估工作。促进知识产权服务业发展，统筹协调重大知识产权活动相关工作。
（19）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、应急处置、舆情监测。按规定承担技术性贸易措施有关工作。
（20）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作。加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。
（21）完成州委、州政府和省市场监督管理局（知识产权局）、省药品监管局交办的其他任务。
二、部门机构设置
本局内设33个科室，内设4个事业单位，部门决算包括：州局本级、所属事业单位综合执法支队、消费者协会、投诉举报中心、不良反应决算。
（1） 独立编制机构
2024年独立编制机构共5个。
（2） 独立核算机构
2024年独立核算机构共1个。
下属单位有：黔东南州食品药品检验检测中心，副县级事业单位，黔东南州特种设备检验所、黔东南州质量技术监督检测所，为正科级事业单位。
三、预算单位构成
本单位预算为本级预算，下属单位自行开展预算。下属预算单位具体包括：黔东南州食品药品检验检测中心、黔东南州特种设备检验所、黔东南州质量技术监督检测所。
四、单位人员构成
2024年度编制数161人（其中行政编制85人，工勤编制15人，参公事业编制8人，事业编制53人），2023年年末实有人数148人，较上年增加8人，增长5.71%，变动主要原因：2023年公务员招聘考试2人，选调生1人，调入4人，调任1人，安置2人，公务员退休3人；事业人员调入3人，调出1人。2023年末退休人员99人，较上年增加2人，增长2.06%，主要原因是：2023年公务员退休3人，工勤退休1人，退休人员死亡2人。
第二部分：部门预算公开报表
|
表1 | ||||
|
部门名称：黔东南州市场监督管理局 |
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | |
|
一、本年收入 |
3599.61 |
一、本年支出 |
3599.61 | |
|
（一）财政拨款收入 |
3599.61 |
（一）一般公共服务支出 |
3064.78 | |
|
1.一般公共预算拨款收入 |
3599.61 |
（二）外交支出 |
0.00 | |
|
2.政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
（三）国防支出 |
0.00 | |
|
3.国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
（四）公共安全支出 |
0.00 | |
|
（二）财政专户管理资金收入 |
0.00 |
（五）教育支出 |
0.00 | |
|
（三）单位资金收入 |
0.00 |
（六）科学技术支出 |
0.00 | |
|
1.事业收入 |
0.00 |
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 | |
|
2.事业单位经营收入 |
0.00 |
（八）社会保障和就业支出 |
375.53 | |
|
3.上级补助收入 |
0.00 |
（九）卫生健康支出 |
0.00 | |
|
4.附属单位上缴收入 |
0.00 |
（十）节能环保支出 |
0.00 | |
|
5.其他收入 |
0.00 |
（十一）城乡社区支出 |
0.00 | |
|
（十二）农林水支出 |
0.00 | |||
|
（十三）交通运输支出 |
0.00 | |||
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | |||
|
（十五）商业服务业等支出 |
0.00 | |||
|
（十六）金融支出 |
0.00 | |||
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 | |||
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | |||
|
（十九）住房保障支出 |
159.3 | |||
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 | |||
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
0.00 | |||
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | |||
|
（二十三）预备费 |
0.00 | |||
|
（二十四）其他支出 |
0.00 | |||
|
（二十五）债务还本支出 |
0.00 | |||
|
（二十六）债务付息支出 |
0.00 | |||
|
（二十七）债务发行费用支出 |
0.00 | |||
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | |||
|
二、上年结转结余 |
39.04 |
二、年终结转结余（非财政拨款） |
39.04 | |
|
收入总计 |
3638.65 |
支出总计 |
3638.65 | |
注：保留两位小数。
|
表2 | ||||||||||||||||||||
|
2024年部门收入预算总表 | ||||||||||||||||||||
|
部门名称：黔东南州市场监督管理局 |
单位：万元 | |||||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
收入总计 |
本年收入 |
上年结转结余 | |||||||||||||||||
|
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算收入 |
国有资本经营预算拨款 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 | |||||||
|
栏次 |
1=2+14 |
2=3+7+8 |
3=4+5+6 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=9+10+ 11+12+13 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14=15+19+20 |
15=16+17+18 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
合计 |
3599.61 |
3599.61 |
3599.61 |
3599.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39.04 |
39.04 |
39.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
黔东南州市场监督管理局本级 |
3599.61 |
3599.61 |
3599.61 |
3599.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39.04 |
39.04 |
39.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注：保留两位小数。
|
表3 | ||||||||||||||||||||||
|
2024年部门支出预算总表 | ||||||||||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||||||||
|
功能科目 |
支出总计 |
本年支出 |
年终结转结余（非财政拨款） | |||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出小计 |
项目支出小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
|
栏次 |
1=2+20 |
2=3+4=5+8+ 11+14+17 |
3=6+9+12+ 15+18 |
4=7+10+13+ 16+19 |
5=6+7 |
6 |
7 |
8=9+10 |
9 |
10 |
11=12+13 |
12 |
13 |
14=15+16 |
15 |
16 |
17=18+19 |
18 |
19 |
20 | ||
|
合计 |
3638.65 |
3599.61 |
3350.61 |
249.00 |
3599.61 |
3350.61 |
249.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39.04 | ||
|
2013801 |
行政运行 |
2608.46 |
0.00 |
2608.46 |
2608.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
2013802 |
黔东南州专利资助专项经费 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
2013804 |
市场主体管理 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
2013805 |
]市场秩序执法 |
64.00 |
64.00 |
64.00 |
64.00 |
64.00 |
||||||||||||||||
|
2013808 |
信息化建设 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
||||||||||||||||
|
2013815 |
质量安全监管 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
||||||||||||||||
|
2013816 |
食品安全监管 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
||||||||||||||||
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
39.04 | ||||||||||||||||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
207.32 |
207.32 |
207.32 |
207.32 |
207.32 |
||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
245.2 |
245.2 |
245.2 |
245.2 |
245.2 |
||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
130.33 |
130.33 |
130.33 |
130.33 |
130.33 |
||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
159.3 |
159.3 |
159.3 |
159.3 |
159.3 |
||||||||||||||||
注：保留两位小数。
|
单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | |||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | |
|
一、本年收入 |
3599.61 |
一、本年支出 |
3599.61 | |
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
3599.61 |
（一）一般公共服务支出 |
3064.78 | |
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
（二）外交支出 |
0.00 | |
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
（三）国防支出 |
0.00 | |
|
（四）公共安全支出 |
0.00 | |||
|
（五）教育支出 |
0.00 | |||
|
（六）科学技术支出 |
0.00 | |||
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 | |||
|
（八）社会保障和就业支出 |
375.53 | |||
|
（九）卫生健康支出 |
0.00 | |||
|
（十）节能环保支出 |
0.00 | |||
|
（十一）城乡社区支出 |
0.00 | |||
|
（十二）农林水支出 |
0.00 | |||
|
（十三）交通运输支出 |
0.00 | |||
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | |||
|
（十五）商业服务业等支出 |
0.00 | |||
|
（十六）金融支出 |
0.00 | |||
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 | |||
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | |||
|
（十九）住房保障支出 |
159.3 | |||
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 | |||
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
0.00 | |||
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | |||
|
（二十三）预备费 |
0.00 | |||
|
（二十四）其他支出 |
0.00 | |||
|
（二十五）债务还本支出 |
0.00 | |||
|
（二十六）债务付息支出 |
0.00 | |||
|
（二十七）债务发行费用支出 |
0.00 | |||
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | |||
|
二、年终结转结余 |
39.04 |
39.04 | ||
|
收入总计 |
3638.65 |
支出总计 |
3638.65 | |
注：保留两位小数。
|
部门名称：黔东南州市场监督管理局 |
单位：万元 | ||||||||
|
功能分类科目 |
本年支出总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
省本级财力安排 |
中央补助 | |||||
|
小计 |
原一般公共预算安排支出 |
纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 | |||||||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+7 |
4=5+6 |
5 |
6 |
7 | ||
|
合计 |
3599.61 |
3350.61 |
249.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013801 |
行政运行 |
2608.46 |
2608.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013802 |
黔东南州专利资助专项经费 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2013804 |
市场主体管理 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2013805 |
市场秩序执法 |
64.00 |
64.00 |
64.00 |
64.00 |
||||
|
2013808 |
信息化建设 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
||||
|
2013815 |
质量安全监管 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
||||
|
2013816 |
食品安全监管 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
||||
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
||||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
207.32 |
207.32 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
245.2 |
245.2 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
130.33 |
130.33 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
159.3 |
159.3 |
||||||
|
部门名称：黔东南州市场监督管理局 |
单位：万元 | |
|
政府预算经济分类科目 |
部门预算经济分类科目 |
金额 |
|
合计 |
3350.61 | |
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
2710.2 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30101]基本工资 |
655.51 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
525.83 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30103]奖金 |
868.61 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30107]绩效工资 |
125.42 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
245.2 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30109]职业年金缴费 |
0.00 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30110]城镇职工基本医疗保险缴费 |
122.67 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30112]其他社会保障缴费 |
7.66 |
|
[50103]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
159.3 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
0.00 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30114]医疗费 |
0.00 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
0.00 |
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
431.18 |
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
8.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
3.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
18.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
10.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
20.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30228]工会经费 |
30.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30229]福利费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
86.16 |
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
0.30 |
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
0.70 |
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
0.00 |
|
[50205]委托业务费 |
[30227]委托业务费 |
0.00 |
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
4.00 |
|
[50207]因公出国（境）费用 |
[30212]因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
8.62 |
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
20.00 |
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
222.4 |
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
0.00 |
|
[50303]公务用车购置 |
[31013]公务用车购置 |
0.00 |
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
0.00 |
|
[50306]设备购置 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31022]无形资产购置 |
0.00 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31099]其他资本性支出 |
0.00 |
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30101]基本工资 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30102]津贴补贴 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30103]奖金 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30107]绩效工资 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30109]职业年金缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30112]其他社会保障缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30113]住房公积金 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30114]医疗费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
0.00 |
|
[505]商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30201]办公费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30202]印刷费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30203]咨询费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30204]手续费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30205]水费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30206]电费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30207]邮电费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30208]取暖费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30209]物业管理费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30211]差旅费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30212]因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30213]维修（护）费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30214]租赁费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30215]会议费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30216]培训费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30217]公务接待费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30218]专用材料费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30225]专用燃料费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30226]劳务费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30227]委托业务费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30228]工会经费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30229]福利费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30231]公务用车运行维护费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30239]其他交通费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30240]税金及附加费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
209.24 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30304]抚恤金 |
0.00 |
|
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
0.00 |
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
207.32 |
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
1.92 |
注：保留两位小数。
|
表7 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
省本级财力安排 |
中央补助 | ||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
类 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
款 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
项 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：保留两位小数。
|
部门名称：黔东南州市场监督管理局 |
单位：万元 | |||||
|
功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
省本级财力安排 |
中央补助 | ||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
类 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
款 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
项 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：保留两位小数。
|
部门名称：黔东南州市场监督管理局 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目 |
2023年实际已公开“三公”经费（一般公共预算） |
2023年财政拨款“三公”经费 |
2024年财政拨款“三公”经费 |
2024年较2023年增减变化额 |
2024年较2023年增减变化率 | ||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | ||||
|
栏次 |
1 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6=7+8+9 |
7 |
8 |
9 |
10=6-2 |
11=10/2 |
|
合计 |
20.88. |
20.88. |
20.88. |
0.00 |
0.00 |
20.88. |
20.88. |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、公务接待费 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0% |
|
三、公务用车购置及运行维护费 |
16.88 |
16.88 |
16.88 |
0.00 |
0.00 |
16.88 |
16.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0% |
|
1、公务用车运行维护费 |
16.88 |
16.88 |
16.88 |
0.00 |
0.00 |
16.88 |
16.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0% |
|
2、公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
单位：万元 | |||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
栏次 |
1=2+6+7 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9+ 10+11+12 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |||||
|
合计 |
3350.61 |
3350.61 |
3350.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2013801 |
行政运行 |
30201 |
办公费 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013801 |
行政运行 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.61 |
8.61 |
8.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013801 |
行政运行 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
222.4 |
222.4 |
222.4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013801 |
行政运行 |
30207 |
]邮电费 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013801 |
行政运行 |
30216 |
培训费 |
0.7 |
0.7 |
0.7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013801 |
行政运行 |
30228 |
工会经费 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013801 |
行政运行 |
30217 |
公务接待费 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013801 |
行政运行 |
30211 |
差旅费 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013801 |
行政运行 |
30213 |
维修(护)费 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013801 |
行政运行 |
30206 |
电费 |
18.00 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013801 |
行政运行 |
30215 |
会议费 |
0.3 |
0.3 |
0.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013801 |
行政运行 |
30205 |
水费 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013801 |
行政运行 |
30239 |
其他交通费用 |
86.16 |
86.16 |
86.16 |
|||||||||||
|
2013801 |
行政运行 |
30101 |
基本工资 |
655.51 |
655.51 |
655.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013801 |
行政运行 |
30102 |
津贴补贴 |
525.83 |
525.83 |
525.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013801 |
行政运行 |
30103 |
奖金 |
868.61 |
868.61 |
868.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013801 |
行政运行 |
30107 |
绩效工资 |
125.42 |
125.42 |
125.42 |
|||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
245.2 |
245.2 |
245.2 |
|||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
122.67 |
122.67 |
122.67 |
|||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
7.66 |
7.66 |
7.66 |
|||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
30113 |
住房公积金 |
159.3 |
159.3 |
159.3 |
|||||||||||
|
[2080501 |
行政单位离退休 |
30302 |
退休费 |
207.32 |
207.32 |
207.32 |
|||||||||||
|
2013801 |
行政运行 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
1.92 |
1.92 |
1.92 |
|||||||||||
注：保留两位小数。
|
| |||||||||||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||||
|
栏次 |
1=2+6+7 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9+10+11+12 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |||||||
|
合计 |
249.00 |
249.00 |
249.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
黔东南州市场监督管理局部门本级 |
产品质量州级监督抽验经费 |
2013815 |
质量安全监管 |
30211 |
差旅费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
产品质量州级监督抽验经费 |
2013815 |
质量安全监管 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
18.00 |
18.00 |
18.00 |
||||||||||||
|
打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣产品、打击传销、长江禁捕、反不正当竞争、打规范直销工作项目经费 |
2013804 |
市场主体管理 |
30211 |
差旅费 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣产品、打击传销、长江禁捕、反不正当竞争、打规范直销工作项目经费 |
2013804 |
市场主体管理 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.26 |
0.26 |
0.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣产品、打击传销、长江禁捕、反不正当竞争、打规范直销工作项目经费 |
2013804 |
市场主体管理 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
8.74 |
8.74 |
8.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
黔东南州专利资助专项经费 |
2013802 |
一般行政管理事务 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
市场监管经费 |
2013805 |
市场秩序执法 |
30211 |
差旅费 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
市场监管经费 |
2013805 |
市场秩序执法 |
30216 |
培训费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
市场监管经费 |
2013805 |
市场秩序执法 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
市场监管经费 |
2013805 |
市场秩序执法 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
33.00 |
33.00 |
33.00 |
||||||||||||
|
投诉举报及消费维权专项业务费 |
2013805 |
市场秩序执法 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
||||||||||||
|
小微企业质量管理体系认证提升行动专项经费 |
2013804 |
市场主体管理 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
||||||||||||
|
信息化建设及网络安全专项经费 |
2013808 |
信息化建设 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
||||||||||||
|
行政许可经费 |
2013804 |
市场主体管理 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
70.00 |
70.00 |
70.00 |
||||||||||||
|
州级食品安全抽检经费 |
2013816 |
食品安全监管 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
||||||||||||
|
州长质量奖评奖工作经费 |
2013804 |
市场主体管理 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
||||||||||||
|
综合执法办案专项经费 |
2013805 |
市场秩序执法 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
||||||||||||
|
部门名称：黔东南州市场监督管理局 |
单位：万元 | ||||
|
部门（单位）名称 |
政府采购预算 | ||||
|
合计 |
货物类政府采购 |
工程类政府采购 |
服务类政府采购 | ||
|
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
XX部门本级 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
XX部门所属单位 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
表13 | ||||||
|
部门名称：黔东南州市场监督管理局 |
单位：万元 | |||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
资金来源 | ||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 | |||
|
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
XX部门本级 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
一级项目1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
一级项目2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
XX部门所属单位 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
一级项目３ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
一级项目４ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
部门名称：黔东南州市场监督管理局 | |||||||||||
|
部门（单位）编码 |
部门（单位）名称 |
项目代码 |
项目名称 |
项目年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标符号 |
指标值 |
计量单位 |
指标解释 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
产品质量州级监督抽验经费 |
在开展好2023年全州重要产品质量州级监督抽查的基础上，做好产品质量监管工作，更加出色的完成2024年重要工业产品质量州级监督抽查工作任务，完成重点产品监督抽样100个 |
产出指标 |
数量指标 |
产品质量监管工作督导次数 |
≥ |
10 |
次 |
||||
|
重点产品监督抽检数量 |
≥ |
100 |
个样 |
||||||||
|
质量指标 |
产品质量监督发现问题率 |
≥ |
2 |
% |
|||||||
|
时效指标 |
项目完成及时率 |
＝ |
100 |
% |
|||||||
|
成本指标 |
预算控制数 |
≤ |
200000 |
元 |
|||||||
|
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障重要工业产品质量安全 |
定性 |
有效 |
|||||||
|
全州产品质量提升率 |
≥ |
80 |
% |
||||||||
|
可持续影响指标 |
产品质量监督检查制度 |
定性 |
建立健全 |
||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众对全州产品质量满意度 |
≥ |
80 |
% |
||||||
|
打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣产品、打击传销、长江禁捕、反不正当竞争、打规范直销工作项目经费 |
、规范直销业务培训达90 人次以上；召开打击传销规范直销联席会议暨反不正当竞争联席会议 1次共40人次；开展打击传销、打击侵权假冒工作、长江禁捕工作、规范直销工作的督导检查、考核2轮；印制长江禁捕工作、反不正当竞争、打击传销工作宣传资料10000 份；采购“长江禁捕”“打传办”办公设备1 台；组织参加全国、全省召开的打击侵权假冒工作电视电话会议，开展全州打击侵权假冒工作会议3次以上；开展全州侵权假冒伪劣商品集中统一销毁活动1次；开展长江禁捕联合执法检查 4轮；行政监督16个县市局；反不正当竞争案件查 10件以上。查处侵权假冒类案件20件以上，宣传覆盖率100 %，设备验收合格率达100 %，培训合格率达100 %，对全州市场监管系统完成指导率达90 %，反不正当竞争案件查办率达 98% ，打击侵权假冒及长江禁捕违法行为投诉举报处置率 达 98 %，工作成效提高到98%以上。 |
产出指标 |
数量指标 |
行政监督数量 |
≥ |
16 |
个 |
||||
|
印刷宣传资料 |
≥ |
10000 |
份 |
||||||||
|
召开联席会议 |
≥ |
1 |
期 |
||||||||
|
办公设备采购 |
≥ |
1 |
台 |
||||||||
|
举办侵权假冒伪劣商品集中统一销毁活动 |
≥ |
1 |
次 |
||||||||
|
开展全业务培训 |
≥ |
90 |
人次 |
||||||||
|
开展督导检查、考核 |
≥ |
2 |
轮 |
||||||||
|
反不正当竞争案件查办数量 |
≥ |
10 |
件 |
||||||||
|
召开会议 |
≥ |
1 |
次 |
||||||||
|
查处侵权假冒类案件 |
≥ |
20 |
件 |
||||||||
|
质量指标 |
培训合格率 |
＝ |
100 |
% |
|||||||
|
宣传覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
||||||||
|
反不正当竞争案件查办率 |
≥ |
98 |
% |
||||||||
|
对全州市场监管系统完成指导率 |
≥ |
90 |
% |
||||||||
|
设备验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
||||||||
|
违法行为投诉举报处理置率 |
≥ |
98 |
% |
||||||||
|
时效指标 |
项目完成及时率 |
＝ |
100 |
% |
|||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
维护良好市场竞争秩序 |
定性 |
有效 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
完善市场化、法治化营商环境建设 |
定性 |
长期 |
||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
社会公众对双打工作满意度 |
≥ |
95 |
% |
||||||
|
黔东南州专利资助专项经费 |
完成2023年度专利授权补助发放数量621件。 |
产出指标 |
数量指标 |
完成2023年度专利授权补助发放数量 |
≥ |
621 |
件 |
||||
|
质量指标 |
完成2023年度专利授权补助发放率 |
≥ |
92 |
% |
|||||||
|
时效指标 |
项目完成及时率 |
＝ |
100 |
% |
|||||||
|
成本指标 |
预算控制数 |
≤ |
100000 |
元 |
|||||||
|
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进科技创新加快科技进步 |
定性 |
成效显著 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
健全专利工作体系 |
定性 |
健全 |
||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众对发明专利补助满意度 |
≥ |
95 |
% |
||||||
|
市场监管经费 |
在全州开展食品、药品、化妆品、知识产权、特种设备、医疗器械、专利、价格、违法直销、传销、商标、广告、侵害消费者合法权益、违法网络商品交易、制售假冒伪劣商品和反垄断与不正当竞争专项执法检查，认证认可与检验检测机构监测样品抽检工作，微型企业发展服务工作、两品一械安全监测与评价工作，净化市场环境，震慑生产经营者的不法行为，为人民群众营造良好的市场消费环境；干部执法人员培训人数70人，行政执法监督 16个县市局查办各类案件数量 ≥ 60 件，征订书籍300本，知识产权保护执法检查 10次，知识产权明白人、执法能手培训 32 人，聘请法律顾问 3人，举办案卷评查会 1期；干部执法人员培训合格率达100%，案件核查处置率达100%，对全州市场监管系统完成指导率 90 %以上，指导企业制定标准化10个，创建星级市场监管所，推进市场主体培育工作 |
产出指标 |
数量指标 |
指导企业发布制（修）定标准化数量 |
≥ |
10 |
个 |
||||
|
药品批发企业、药品零售连锁总部专项检查 |
≥ |
45 |
家次 |
||||||||
|
开展放心消费单位创建数 |
≥ |
80 |
家 |
||||||||
|
制作牌匾、广告数量 |
≥ |
30 |
件 |
||||||||
|
开展520计量日法律法规宣传活动 |
≥ |
1 |
次 |
||||||||
|
参与巡查工作人次 |
≥ |
60 |
人次 |
||||||||
|
开展化妆品培训次数 |
≥ |
2 |
期 |
||||||||
|
开展培训工作期数 |
≥ |
3 |
期 |
||||||||
|
采购办公设备 |
≥ |
5 |
台件 |
||||||||
|
开展宣传次数 |
≥ |
2 |
次 |
||||||||
|
开展督导检查次数 |
≥ |
4 |
次 |
||||||||
|
参与市场主体巡察人次 |
≥ |
72 |
人次 |
||||||||
|
创建星级市场监管所 |
≥ |
1 |
个 |
||||||||
|
全州检查在用计量器具 |
≥ |
1000 |
台件 |
||||||||
|
参与重点监管督导人次 |
≥ |
30 |
人次 |
||||||||
|
开展企业检查家数 |
≥ |
15 |
家 |
||||||||
|
质量指标 |
放心消费单位创建完成率 |
≥ |
80 |
% |
|||||||
|
制作牌匾、广告合格率 |
≥ |
95 |
% |
||||||||
|
对化妆品生产企业、新增产品备案企业监管覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
||||||||
|
培训合格率 |
≥ |
90 |
% |
||||||||
|
督导检查问题整改达标率 |
≥ |
90 |
% |
||||||||
|
时效指标 |
项目完成及时率 |
＝ |
100 |
% |
|||||||
|
成本指标 |
预算控制数 |
≤ |
460000 |
元 |
|||||||
|
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
营造良好的市场消费环境 |
定性 |
有效 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
推进放心消费创建 |
定性 |
持续 |
||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众对市场监管工作满意度 |
≥ |
90 |
% |
||||||
|
投诉举报及消费维权专项业务费 |
在全州对利用合同危害国家利益、社会公共利益的违法行为，负责监督处理，通过开展宣传贯彻落实消费维权法律法规和知识等宣传咨询服务活动，化解和调处消费纠纷，保护消费者合法权益，维护社会和谐稳定。2加强广告监督管理工作和网络广告监测工作及网络业务水平、业务素质提升，维护广告市场秩序、维护消费者权益。目标1：消费维权投诉举报案件数 ≥6000件 目标2：消费维权投诉举报案件查处率 =100% 目标3：惠及消费者≥95% |
产出指标 |
数量指标 |
举办“3·15”宣传活动 |
≥ |
1 |
期 |
||||
|
处理消费维权投诉举报案件数 |
≥ |
6000 |
件 |
||||||||
|
质量指标 |
消费维权投诉举报案件查处率 |
＝ |
100 |
% |
|||||||
|
时效指标 |
项目完成及时率 |
＝ |
100 |
% |
|||||||
|
成本指标 |
预算控制数 |
≤ |
80000 |
元 |
|||||||
|
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保护消费者合法权益 |
定性 |
有效 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
加强12315整合建设 |
定性 |
持续 |
||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
消费者对维权满意度 |
≥ |
95 |
% |
||||||
|
小微企业质量管理体系认证提升行动专项经费 |
质量管理体系认证（ISO9001）三年为一个周期，由第三方认证机构完成认证。首次认证费用1.5万元/年，年度审查费用1.00万元/年。2024年安排完成质量管理体系首次认证（ISO9001）20家（张），预计首次认证费用30万元；安排完成质量管理体系年度审查（ISO9001）10家（张）.质量管理体系认证（ISO9001）进行指导工作。 |
产出指标 |
数量指标 |
完成质量管理年度审查 |
≥ |
5 |
家 |
||||
|
完成质量管理体系首次认证（ISO9001） |
≥ |
10 |
家 |
||||||||
|
督导工作次数 |
≥ |
5 |
次 |
||||||||
|
质量指标 |
质量管理体系首次认证率 |
≥ |
85 |
% |
|||||||
|
完成质量管理年度审查率 |
≥ |
85 |
% |
||||||||
|
时效指标 |
项目及时完成率 |
＝ |
100 |
% |
|||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
|||||||
|
预算控制数 |
≤ |
100000 |
元 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升企业质量 |
定性 |
有效 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
加强质量认证体系建设 |
定性 |
持续 |
||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
认证主体对认证活动满意度 |
≥ |
90 |
% |
||||||
|
信息化建设及网络安全专项经费 |
购买网络安全运维服务1年，网络安全工作培训人数200人以上， 替换老旧网络安全设备1台以上， 网络安全考核验收合格率 达100%，替换网络安全设备合格率达100%，网络安全事故发生率为0。 |
产出指标 |
数量指标 |
替换老旧网络安全设备 |
≥ |
1 |
台 |
||||
|
购买网络安全运维服务 |
≥ |
1 |
年 |
||||||||
|
网络安全工作培训人数 |
≥ |
200 |
人 |
||||||||
|
质量指标 |
网络安全事故发生率 |
＝ |
0 |
% |
|||||||
|
替换网络安全设备合格率 |
＝ |
100 |
% |
||||||||
|
网络安全考核验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
||||||||
|
时效指标 |
项目完成及时率 |
＝ |
100 |
% |
|||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
|||||||
|
预算控制数 |
≤ |
50000 |
元 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高全省市场监管网络安全防范能力 |
定性 |
有效 |
|||||||
|
提升全州市场监管系统网络安全意识 |
定性 |
有效 |
|||||||||
|
可持续影响指标 |
建立完善安全事件应急处置机制 |
定性 |
建立健全 |
||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
职工对州市场监管局网络安全满意度 |
≥ |
95 |
% |
||||||
|
行政许可经费 |
1.完成特种设备作业人员考试发证2000个以上； 2.年度安排专家进行食品生产许可现场核查、计量标准考核、计量授权考核共计10次。 3.为2024年新设立市场主体46户完成刻制印章46套。 4、特种设备安全监管督导次数10次 |
产出指标 |
数量指标 |
完成刻制印章数量 |
≥ |
46 |
套 |
||||
|
特种设备安全监管督导次数 |
≥ |
10 |
次 |
||||||||
|
完成特种设备作业人员考试发证 |
≥ |
2000 |
个 |
||||||||
|
专家评审次数 |
≥ |
10 |
次 |
||||||||
|
质量指标 |
无证作业查处率 |
＝ |
100 |
% |
|||||||
|
刻制印章合格率 |
＝ |
100 |
% |
||||||||
|
时效指标 |
项目及时完成率 |
＝ |
100 |
% |
|||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
|||||||
|
预算控制数 |
≤ |
700000 |
元 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
打击无证作业违法行为 |
定性 |
有效 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
保障特种设备作业人员持证作业 |
定性 |
持续 |
||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
人民群众和企业对于特种设备安全运行满意度 |
≥ |
90 |
% |
||||||
|
州级食品安全抽检经费 |
通过食品安全抽检，监测可能存在的食品安全风险，增强日常监管的靶向性和有效性，从而有针对性地制定政策措施，强化食品安全风险管理，努力提升我州食品安全风险防控能力，保障人民群众“舌尖上的安全”，2024年度目标任务抽取食品和食用农产品共500批次。 |
产出指标 |
数量指标 |
食品和食用农产品抽样批次 |
≥ |
500 |
批次 |
||||
|
开展食品安全督导检查次数 |
≥ |
20 |
次 |
||||||||
|
质量指标 |
完成指导覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|||||||
|
发现问题查处率 |
＝ |
100 |
% |
||||||||
|
时效指标 |
项目完成及时率 |
＝ |
100 |
% |
|||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
|||||||
|
预算控制数 |
≤ |
500000 |
元 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
规范食品生产经营行为 |
定性 |
有效 |
|||||||
|
保障全州人民群众的食品安全 |
定性 |
有效 |
|||||||||
|
可持续影响指标 |
强化食品安全风险管理 |
定性 |
持续 |
||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
人民群众对食品安全满意度 |
≥ |
90 |
% |
||||||
|
州长质量奖评奖工作经费 |
积极引导和激励全州生产经营企业及其他组织和个人，争当高质量发展的排头兵和先行者，努力提高我州质量管理水平，推动我州经济社会高质量发展。绩效目标：2024年度奖励获奖企业5家以上，开展企业现场评审10家以上，召开黔东南州第一届质量大会1期，制作州长质量奖奖杯5个以上，提名获奖企业评审通过率100%。 |
产出指标 |
数量指标 |
奖励获奖企业数量 |
≥ |
5 |
家 |
||||
|
开展企业现场评审 |
≥ |
10 |
家 |
||||||||
|
制作州长质量奖奖杯 |
≥ |
5 |
个 |
||||||||
|
召开黔东南州第一届质量大会 |
≥ |
1 |
期 |
||||||||
|
质量指标 |
提名获奖企业评审通过率 |
＝ |
100 |
% |
|||||||
|
制作州长质量奖奖杯合格率 |
＝ |
100 |
% |
||||||||
|
时效指标 |
项目及时完成率 |
＝ |
100 |
% |
|||||||
|
成本指标 |
预算控制数 |
≤ |
100000 |
元 |
|||||||
|
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
激励全州各行各业加强质量管理 |
定性 |
有效 |
|||||||
|
保障全州人民群众的食品安全 |
定性 |
有效 |
|||||||||
|
可持续影响指标 |
提升全州质量品牌水平 |
定性 |
持续有效 |
||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
人民群众对质量工作满意度 |
≥ |
80 |
% |
||||||
|
综合执法办案专项经费 |
干部执法人员培训人数70人，行政执法监督 16个县市局查办各类案件数量 ≥ 60 件，征订书籍200本，知识产权保护执法检查 10次，知识产权明白人、执法能手培训 32 人，聘请法律顾问 3人，举办案卷评查会 1期；干部执法人员培训合格率达100%，案件核查处置率达100%，对全州市场监管系统完成指导率 90 %以上。 |
产出指标 |
数量指标 |
聘请法律顾问 |
≥ |
1 |
人 |
||||
|
案卷评查会 |
≥ |
1 |
期 |
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|
征订书籍 |
≥ |
200 |
本 |
||||||||
|
行政执法监督 |
≥ |
16 |
个 |
||||||||
|
干部执法人员培训人数 |
≥ |
70 |
人 |
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|
知识产权保护执法检查次数 |
≥ |
10 |
次 |
||||||||
|
知识产权明白人、执法能手培训 |
≥ |
32 |
次 |
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|
查办各类案件数量 |
≥ |
60 |
件 |
||||||||
|
质量指标 |
对全州市场监管系统完成指导率 |
≥ |
90 |
% |
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|
干部执法人员培训合格率 |
＝ |
100 |
% |
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|
案件核查处置率 |
＝ |
100 |
% |
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|
时效指标 |
项目完成及时率 |
＝ |
100 |
% |
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|
成本指标 |
预算控制数 |
≤ |
100000 |
元 |
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|
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
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|
效益指标 |
社会效益指标 |
维护公平公正的市场监管环境 |
定性 |
有效 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
建设法治政府 |
定性 |
有效 |
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众对市场执法环境满意度 |
≥ |
90 |
% |
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第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况
2024年部门收入预算总额3638.65万元，其中：本年收入3599.61万元，上年结转结余39.04万元。本年收入中：财政拨款收入3638.65万元，财政专户管理资金收入0 万元，单位资金收入0万元。
2024年部门支出预算总额3638.65万元，其中：本年支出3638.65万元，年终结转结余（非财政拨款）0万元。本年支出中：一般公共服务支出3638.65万元，外交支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元。
1、2013801行政运行科目预算收入3350.61万元，其中：人员类收入3005.59万元，公用经费345.02万元。
2、2013815 质量安全监管科目产品质量州级监督抽验经费收入20万元。
3、2013804 市场主体管理科目，打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣产品、打击传销、长江禁捕、反不正当竞争、打规范直销工作项目经费收入10万元。
4、2013802 一般行政管理事务科目，黔东南州专利资助专项经费 市场监管经费10万元。
5、2013805 市场秩序执法科目，市场监管经费46万元。
6、2013805 市场秩序执法科目，投诉举报及消费维权专项业务费8万元。
7、2013804 市场主体管理科目，小微企业质量管理体系认证提升行动专项经费收入10万元。
8、2013808 信息化建设科目，信息化建设及网络安全专项经费收入5万元。
9、 2013804 市场主体管理科目行政许可经费收入70万元
10、2013816 食品安全监管州级食品安全抽检经费收入50万元。
11、2013804 市场主体管理科目，州长质量奖评奖工作经费收入10万元。
12、2013805 市场秩序执法综合执法办案专项经费收入10万元。
2024年部门收入预算总额比2023年预算增加270.3万元，增长8.02%，主要原因是：基本支出中人员类支出较上年度增加了389.24万元。公用经费较上年度增加了14.16万元，其他运转类项目支出较上年度减少了62万元，上年结转较上年度减少了71.1万元。
二、财政拨款收支总体情况
2024年部门财政拨款收入预算总额3638.65万元，其中：本年收入3599.61万元，上年结转结余39.04万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入3638.65万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。
2024年部门财政拨款支出预算总额3638.65万元，其中：一般公共服务支出3638.65万元，外交支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元。
1、2013801行政运行科目预算收入3350.61万元，其中：人员类收入3005.59万元，公用经费345.02万元。
2、2013815 质量安全监管科目产品质量州级监督抽验经费收入20万元。
3、2013804 市场主体管理科目，打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣产品、打击传销、长江禁捕、反不正当竞争、打规范直销工作项目经费收入10万元。
4、2013802 一般行政管理事务科目，黔东南州专利资助专项经费 市场监管经费10万元。
5、2013805 市场秩序执法科目，市场监管经费46万元。
6、2013805 市场秩序执法科目，投诉举报及消费维权专项业务费8万元。
7、2013804 市场主体管理科目，小微企业质量管理体系认证提升行动专项经费收入10万元。
8、2013808 信息化建设科目，信息化建设及网络安全专项经费收入5万元。
9、 2013804 市场主体管理科目行政许可经费收入70万元
10、2013816 食品安全监管州级食品安全抽检经费收入50万元。
11、2013804 市场主体管理科目，州长质量奖评奖工作经费收入10万元。
12、2013805 市场秩序执法综合执法办案专项经费收入10万元。
2024年部门财政拨款收支预算总额均为3638.65万元，比2023年预算增加270.3万元，增长8.02%，主要原因是：基本支出中人员类支出较上年度增加了389.24万元。公用经费较上年度增加了14.16万元，其他运转类项目支出较上年度减少了62万元，上年结转较上年度减少了71.1万元。
三、财政拨款“三公”经费支出情况
2024年部门“三公”经费预算数据较2023年实际已公开“三公”经费数据无差异，较上年度预算数持平，无增减变动。
2024年部门财政拨款安排“三公”经费20.88万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费20.88万元；政府性基金预算安排“三公”经费0万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径2023年财政拨款“三公”经费预算数据，无变化。
2024年因公出国（境）费0万元，比2023年预算增加0万元，增长（下降）0%，与2023年预算数持平，无增减变动。
2024年公务接待费4万元，与2023年预算数持平，无增减变动。
2024年公务用车运行维护费16.88万元，与2023年预算数持平，无增减变动。
2024年公务用车购置费0万元，与2023年预算数持平，无增减变动。
四、基本支出预算总体情况
2024年部门基本支出预算总额为3638.65万元，其中：人员经费3005.59万元，公用经费345.02万元。人员经费包含基本工资655.51万元、津贴补贴525.83万元，奖金868.61万元，绩效工资125.42万元，机关事业单位基本养老保险缴费245.2万元，城镇职工基本医疗保险缴费122.67万元，其他社会保障缴费7.66万元，住房公积金159.3万元，其他交通费用86.16万元，退休费207.32万元，生活补助1.92万元；公用经费包含办公费345.02万元，办公费8万元，水费3万元，电费18万元，邮电费10万元，差旅费20万元，公务用车运行维护费，8.62，维修(护)费20万元，会议费0.3万元，培训费0.7万元，公务接待费4万元，工会经费30万元，其他商品和服务支出222.4
五、项目支出预算总体情况
2024年项目支出预算总额为3638.65万元，其中：一般公共预算项目支出3638.65万元，政府性基金预算项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，财政专户管理资金预算项目支出0万元，单位资金预算项目支出0万元。
2024年本部门无项目支出预算金额大于等于500万元的项目。
六、政府采购预算情况
2024年政府采购预算总额为63万元，其中：货物类政府采购3万元，工程类政府采购0万元，服务类政府采购60万元。2024年政府采购预算总额比2023年预算增加60万元，主要原因是：为进一步优化营商环境，避免出现将职责范围内的公务活动变无偿为有偿，转嫁给市场主体承担的情形，采购服务2024年特种设备作业人员考试机构。
七、项目支出绩效目标情况
2024年，本部门实行绩效目标管理的项目11个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付，涉及财政拨款预算3638.65万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。
2024年，本部门无重点项目
绩效目标公开政策解释，联系人：杨正柳；联系电话：0855-8225825、8227030。）
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
2024年部门机关（机构）运行经费预算为2608.46万元，其中：办公费8万元，水费3万元，电费18万元，邮电费10万元，差旅费20万元，公务用车运行维护费8.62，维修(护)费20万元，会议费0.3万元，培训费0.7万元，公务接待费4万元，工会经费30万元，其他商品和服务支出222.4万元，基本工资655.51万元、津贴补贴525.83万元，奖金868.61万元，绩效工资125.42万元，其他交通费用86.16万元，生活补助1.92万元。2024年部门机关（机构）运行经费预算比2023年同口径预算增加346.92万元，增长15.34%，主要原因是：2024年度年末人数较上年度增加了10人，导致行政运行经费较上年度增加。
二、国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，本部门固定资产金额2258.78万元，分布构成情况为：房屋6831.47平方米，车辆13辆，单价在100万元以上的设备0台等。2023年度拟购置固定资产3万元，主要是：为贯彻落实《关于市场监管基层执法装备的指导意见》的文件精神，高度重视市场监管基层执法装备配备，满足市场监管执法需求的基本、通用装备。本着厉行节约的原则，配备、更新、优化、升级业务所需的执法装备。
项目支出（含转移支付项目）安排情况
其他运转类项目支出情况：
项目一2013815 质量安全监管科目产品质量州级监督抽验经费20万元。
项目二2013804 市场主体管理科目，打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣产品、打击传销、长江禁捕、反不正当竞争、打规范直销工作项目经费10万元。
项目三2013802 一般行政管理事务科目，黔东南州专利资助专项经费 市场监管经费10万元。
项目四2013805 市场秩序执法科目，市场监管经费46万元。
项目五2013805 市场秩序执法科目，投诉举报及消费维权专项业务费8万元。
项目六2013804 市场主体管理科目，小微企业质量管理体系认证提升行动专项经费10万元。
项目七2013808 信息化建设科目，信息化建设及网络安全专项经费5万元。
项目八 2013804 市场主体管理科目行政许可经费70万元。
项目九2013816 食品安全监管州级食品安全抽检经费50万元。
项目十2013804 市场主体管理科目，州长质量奖评奖工作经费10万元。
项目十一2013805 市场秩序执法综合执法办案专项经费10万元。
三、名词解释
１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。
17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。
