附件1
黔东南州特种设备检验所2024年部门预算公开信息
目 录
第一部分:部门概况
一、部门主要职能………………………………………3
二、部门机构设置………………………………………3
三、预算单位构成………………………………………3
四、部门人员构成………………………………………3
第二部分:部门预算公开报表
一、部门收支预算总表…………………………………6
二、部门收入预算总表…………………………………9
三、部门支出预算总表…………………………………10
四、财政拨款收支预算总表……………………………13
五、一般公共预算支出表………………………………16
六、一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)…18
七、政府性基金预算支出表……………………………25
八、国有资本经营预算支出表…………………………26
九、财政拨款“三公”经费预算支出表………………27
十、基本支出预算总表…………………………………28
十一、项目支出预算总表………………………………30
十二、部门政府采购预算表……………………………33
十三、省对下转移支付预算表…………………………34
十四、项目支出绩效目标表……………………………35
第三部分:部门预算安排说明
一、部门收支总体情况…………………………………37
二、财政拨款收支总体情况……………………………37
三、财政拨款“三公”经费支出情况…………………38
四、基本支出预算总体情况……………………………39
五、项目支出预算总体情况……………………………39
六、政府采购预算情况…………………………………40
七、项目支出绩效目标情况……………………………40
第四部分:其他重要事项说明
一、机关(机构)运行经费说明………………………41
二、国有资产占有使用情况……………………………41
三、项目支出(含转移支付项目)安排情况…………41
四、名词解释……………………………………………41
第一部分:部门概况
一、部门主要职能
贵州省黔东南州特种设备检验所的主要职责是:专业从事特种设备安全检验检测的技术机构,具有独立的事业法人资格,是财政全额拨款公益一类事业单位。州特检所的检验资质为国家市场监督管理总局核准颁发,甲类检验检测机构。职责范围:负责黔东南州范围内锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、厂(场)内机动车辆等6大类特种设备监督检验和定期检验。公益方面:服务我州范围内政府各重要会议、重要接待、重大民族节日活动的特种设备安全运行保障。
二、部门机构设置
黔东南州特种设备检验所是黔东南州市场监督管理局直属非参公事业单位,是财政全额补助事业单位,单位机构数为1个。
黔东南州特种设备检验所内设5个室,具体为:办公室、业务技术室、承压类检验室、机电类检验一室、机电类检验二室,下属0个单位。
三、预算单位构成
从预算单位构成看,本单位无下属单位,公开范围即为本单位预算。
四、部门人员构成
在人员配置问题上,由于特种设备检测机构每4年要进行一次检验资质的验收评审(由国家市监总局特种设备行业评审协会进行评审),资源条件方面:在人员数量要求上必须满足15人以上;人员持有效检验员证、检验师资格证分别需与相应的验验类别相匹配;机构持证率不低于70%。机构运行配置方面:满足城镇化建设、重点工程、重要项目中的特种设备监管平台检验要求;满足每年接近15%的设备总量增速以及新智能科技型市场需求发展;保障本单位的科技项目建设、信息化建设等的科技人才要求。2025年3月我机构将迎接全国性特种设备检验机构新规首次评审,其中对检验师的持证配置数量要求将会增加,这也是我所今年工作的重点。
目前州特检所人员总编制人数 16人,实则15人已满编。2024年初单位干部职工共有32人,其中:在职实有15人、聘用17人,主要从事专业技术等工作。退休人员3人,另:学生见习人员1人,通过劳务派遣公司派遣3人到我单位从事后勤服务保障工作。
第二部分:部门预算公开报表
表1 | |||
2024年部门收支预算总表 | |||
部门名称:黔东南州特种设备检验所 |
单位:万元 | ||
收入 |
支出 | ||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、本年收入 |
310.24 |
一、本年支出 |
310.24 |
(一)财政拨款收入 |
310.24 |
(一)一般公共服务支出 |
259.97 |
1.一般公共预算拨款收入 |
310.24 |
(二)外交支出 |
0.00 |
2.政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
(三)国防支出 |
0.00 |
3.国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
(四)公共安全支出 |
0.00 |
(二)财政专户管理资金收入 |
0.00 |
(五)教育支出 |
0.00 |
(三)单位资金收入 |
0.00 |
(六)科学技术支出 |
0.00 |
1.事业收入 |
0.00 |
(七)文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
2.事业单位经营收入 |
0.00 |
(八)社会保障和就业支出 |
22.73 |
3.上级补助收入 |
0.00 |
(九)卫生健康支出 |
12.24 |
4.附属单位上缴收入 |
0.00 |
(十)节能环保支出 |
0.00 |
5.其他收入 |
0.00 |
(十一)城乡社区支出 |
0.00 |
(十二)农林水支出 |
0.00 | ||
(十三)交通运输支出 |
0.00 | ||
(十四)资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | ||
(十五)商业服务业等支出 |
0.00 | ||
(十六)金融支出 |
0.00 | ||
(十七)援助其他地区支出 |
0.00 | ||
(十八)自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
(十九)住房保障支出 |
15.3 | ||
(二十)粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
(二十一)国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
(二十二)灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | ||
(二十三)预备费 |
0.00 | ||
(二十四)其他支出 |
0.00 | ||
(二十五)债务还本支出 |
0.00 | ||
(二十六)债务付息支出 |
0.00 | ||
(二十七)债务发行费用支出 |
0.00 | ||
(二十八)抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | ||
二、上年结转结余 |
0.00 |
二、年终结转结余(非财政拨款) |
0.00 |
收入总计 |
310.24 |
支出总计 |
310.24 |
注: 保留两位小数。
表2 | ||||||||||||||||||||
2024年部门收入预算总表 | ||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||
部门(单位)名称 |
收入总计 |
本年收入 |
上年结转结余 | |||||||||||||||||
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||||
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算收入 |
国有资本经营预算拨款 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 | |||||||
栏次 |
1=2+14 |
2=3+7+8 |
3=4+5+6 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=9+10+ 11+12+13 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14=15+19+20 |
15=16+17+18 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
合计 |
310.24 |
310.24 |
310.24 |
310.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
黔东南州特种设备检验所本级 |
310.24 |
310.24 |
310.24 |
310.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注: 保留两位小数。
表3 | ||||||||||||||||||||||
2024年部门支出预算总表 | ||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||
功能科目 |
支出总计 |
本年支出 |
年终结转结余(非财政拨款) | |||||||||||||||||||
合计 |
基本支出小计 |
项目支出小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
栏次 |
1=2+20 |
2=3+4=5+8+ 11+14+17 |
3=6+9+12+ 15+18 |
4=7+10+13+ 16+19 |
5=6+7 |
6 |
7 |
8=9+10 |
9 |
10 |
11=12+13 |
12 |
13 |
14=15+16 |
15 |
16 |
17=18+19 |
18 |
19 |
20 | ||
合计 |
310.24 |
310.24 |
271.24 |
39 |
310.24 |
271.24 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
201 |
一般公共服务支出 |
259.97 |
259.97 |
220.97 |
39 |
259.97 |
220.97 |
39 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
20138 |
市场监督管理事务 |
259.97 |
259.97 |
220.97 |
39 |
259.97 |
220.97 |
39 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
2013850 |
事业运行 |
220.97 |
220.97 |
220.97 |
0 |
220.97 |
220.97 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
39 |
39 |
0 |
39 |
39 |
0 |
39 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
208 |
社会保障和就业支出 |
22.73 |
22.73 |
22.73 |
0 |
22.73 |
22.73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
22.73 |
22.73 |
22.73 |
0 |
22.73 |
22.73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
2080502 |
事业单位离退休 |
5.8 |
5.8 |
5.8 |
0 |
5.8 |
5.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.93 |
16.93 |
16.93 |
0 |
16.93 |
16.93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
210 |
卫生健康支出 |
12.24 |
12.24 |
12.24 |
0 |
12.24 |
12.24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.24 |
12.24 |
12.24 |
0 |
12.24 |
12.24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
2101102 |
事业单位医疗 |
12.24 |
12.24 |
12.24 |
0 |
12.24 |
12.24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
221 |
住房保障支出 |
15.3 |
15.3 |
15.3 |
0 |
15.3 |
15.3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
22102 |
住房改革支出 |
15.3 |
15.3 |
15.3 |
0 |
15.3 |
15.3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
2210201 |
住房公积金 |
15.3 |
15.3 |
15.3 |
0 |
15.3 |
15.3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
注: 保留两位小数。
表4 | |||
2024年财政拨款收支预算总表 | |||
部门名称:黔东南州特种设备检验所 |
单位:万元 | ||
收入 |
支出 | ||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、本年收入 |
310.24 |
一、本年支出 |
310.24 |
(一)一般公共预算拨款收入 |
310.24 |
(一)一般公共服务支出 |
259.97 |
(二)政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
(二)外交支出 |
0.00 |
(三)国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
(三)国防支出 |
0.00 |
(四)公共安全支出 |
0.00 | ||
(五)教育支出 |
0.00 | ||
(六)科学技术支出 |
0.00 | ||
(七)文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 | ||
(八)社会保障和就业支出 |
22.73 | ||
(九)卫生健康支出 |
12.24 | ||
(十)节能环保支出 |
0.00 | ||
(十一)城乡社区支出 |
0.00 | ||
(十二)农林水支出 |
0.00 | ||
(十三)交通运输支出 |
0.00 | ||
(十四)资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | ||
(十五)商业服务业等支出 |
0.00 | ||
(十六)金融支出 |
0.00 | ||
(十七)援助其他地区支出 |
0.00 | ||
(十八)自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
(十九)住房保障支出 |
15.30 | ||
(二十)粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
(二十一)国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
(二十二)灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | ||
(二十三)预备费 |
0.00 | ||
(二十四)其他支出 |
0.00 | ||
(二十五)债务还本支出 |
0.00 | ||
(二十六)债务付息支出 |
0.00 | ||
(二十七)债务发行费用支出 |
0.00 | ||
(二十八)抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | ||
二、年终结转结余 |
0.00 |
0.00 | |
收入总计 |
310.24 |
支出总计 |
310.24 |
注: 保留两位小数。
表5 | ||||||||
2024年一般公共预算支出表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
功能分类科目 |
本年支出总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
省本级财力安排 |
中央补助 | ||||
小计 |
原一般公共预算安排支出 |
纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 | ||||||
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+7 |
4=5+6 |
5 |
6 |
7 | |
合计 |
310.24 |
271.24 |
39 |
39 |
39 |
0.00 |
0.00 | |
201 |
一般公共服务支出 |
259.97 |
220.97 |
39 |
39 |
39 |
0 |
0 |
20138 |
市场监督管理事务 |
259.97 |
220.97 |
39 |
39 |
39 |
0 |
0 |
2013850 |
事业运行 |
220.97 |
220.97 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
39 |
0 |
39 |
39 |
39 |
0 |
0 |
208 |
社会保障和就业支出 |
22.73 |
22.73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
22.73 |
22.73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2080502 |
事业单位离退休 |
5.8 |
5.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.93 |
16.93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 |
卫生健康支出 |
12.24 |
12.24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.24 |
12.24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2101102 |
事业单位医疗 |
12.24 |
12.24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
221 |
住房保障支出 |
15.3 |
15.3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22102 |
住房改革支出 |
15.3 |
15.3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2210201 |
住房公积金 |
15.3 |
15.3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
注: 保留两位小数。
表6 | ||
2024年一般公共预算基本支出明细表(按经济分类) | ||
单位:万元 | ||
政府预算经济分类科目 |
部门预算经济分类科目 |
金额 |
合计 |
0.00 | |
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
0.00 |
[50101]工资奖金津补贴 |
[30101]基本工资 |
0.00 |
[50101]工资奖金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
0.00 |
[50101]工资奖金津补贴 |
[30103]奖金 |
0.00 |
[50102]社会保障缴费 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
[50102]社会保障缴费 |
[30109]职业年金缴费 |
0.00 |
[50102]社会保障缴费 |
[30112]其他社会保障缴费 |
0.00 |
[50103]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
0.00 |
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
0.00 |
[50199]其他工资福利支出 |
[30114]医疗费 |
0.00 |
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
0.00 |
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
0.00 |
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
0.00 |
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
0.00 |
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
0.00 |
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
0.00 |
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
0.00 |
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
0.00 |
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
0.00 |
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
0.00 |
[50201]办公经费 |
[30228]工会经费 |
0.00 |
[50201]办公经费 |
[30229]福利费 |
0.00 |
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
0.00 |
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
0.00 |
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
0.00 |
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
0.00 |
[50205]委托业务费 |
[30227]委托业务费 |
0.00 |
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
0.00 |
[50207]因公出国(境)费用 |
[30212]因公出国(境)费用 |
0.00 |
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
0.00 |
[50209]维修(护)费 |
[30213]维修(护)费 |
0.00 |
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
0.00 |
[503]机关资本性支出(一) |
[310]资本性支出 |
0.00 |
[50303]公务用车购置 |
[31013]公务用车购置 |
0.00 |
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
0.00 |
[50306]设备购置 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
[50399]其他资本性支出 |
[31022]无形资产购置 |
0.00 |
[50399]其他资本性支出 |
[31099]其他资本性支出 |
0.00 |
[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
237.93 |
[50501]工资福利支出 |
[30101]基本工资 |
61.29 |
[50501]工资福利支出 |
[30102]津贴补贴 |
5.8 |
[50501]工资福利支出 |
[30103]奖金 |
0.00 |
[50501]工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
0.00 |
[50501]工资福利支出 |
[30107]绩效工资 |
126.38 |
[50501]工资福利支出 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
16.93 |
[50501]工资福利支出 |
[30109]职业年金缴费 |
0.00 |
[50501]工资福利支出 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
11.71 |
[50501]工资福利支出 |
[30112]其他社会保障缴费 |
0.53 |
[50501]工资福利支出 |
[30113]住房公积金 |
15.3 |
[50501]工资福利支出 |
[30114]医疗费 |
0.00 |
[50501]工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
0.00 |
[505]商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
23 |
[50502]商品和服务支出 |
[30201]办公费 |
1.8 |
[50502]商品和服务支出 |
[30202]印刷费 |
0.00 |
[50502]商品和服务支出 |
[30203]咨询费 |
0.00 |
[50502]商品和服务支出 |
[30204]手续费 |
0.00 |
[50502]商品和服务支出 |
[30205]水费 |
0.25 |
[50502]商品和服务支出 |
[30206]电费 |
1.95 |
[50502]商品和服务支出 |
[30207]邮电费 |
2.5 |
[50502]商品和服务支出 |
[30208]取暖费 |
0.00 |
[50502]商品和服务支出 |
[30209]物业管理费 |
0.00 |
[50502]商品和服务支出 |
[30211]差旅费 |
1.5 |
[50502]商品和服务支出 |
[30212]因公出国(境)费用 |
0.00 |
[50502]商品和服务支出 |
[30213]维修(护)费 |
0.00 |
[50502]商品和服务支出 |
[30214]租赁费 |
0.00 |
[50502]商品和服务支出 |
[30215]会议费 |
0.00 |
[50502]商品和服务支出 |
[30216]培训费 |
0.00 |
[50502]商品和服务支出 |
[30217]公务接待费 |
1 |
[50502]商品和服务支出 |
[30218]专用材料费 |
0.00 |
[50502]商品和服务支出 |
[30225]专用燃料费 |
0.00 |
[50502]商品和服务支出 |
[30226]劳务费 |
0.00 |
[50502]商品和服务支出 |
[30227]委托业务费 |
0.00 |
[50502]商品和服务支出 |
[30228]工会经费 |
3 |
[50502]商品和服务支出 |
[30229]福利费 |
3 |
[50502]商品和服务支出 |
[30231]公务用车运行维护费 |
8 |
[50502]商品和服务支出 |
[30239]其他交通费用 |
0.00 |
[50502]商品和服务支出 |
[30240]税金及附加费用 |
0.00 |
[50502]商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
0.00 |
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
10.3 |
[50901]社会福利和救助 |
[30304]抚恤金 |
0.00 |
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
0.00 |
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
5.8 |
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
4.5 |
注: 保留两位小数。
表7 | ||||||
2024年政府性基金预算支出表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
省本级财力安排 |
中央补助 | ||
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 | |
合计 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 | |
类 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
款 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
项 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注: 保留两位小数。
表8 | ||||||
2024年国有资本经营预算支出表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
省本级财力安排 |
中央补助 | ||
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 | |
合计 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 | |
类 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
款 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
项 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注: 保留两位小数。
表9 | |||||||||||
2024年财政拨款“三公”经费预算支出表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
项目 |
2023年实际已公开“三公”经费(一般公共预算) |
2023年财政拨款“三公”经费 |
2024年财政拨款“三公”经费 |
2024年较2023年增减变化额 |
2024年较2023年增减变化率 | ||||||
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | ||||
栏次 |
1 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6=7+8+9 |
7 |
8 |
9 |
10=6-2 |
11=10/2 |
合计 |
17.20 |
17.20 |
17.20 |
0.00 |
0.00 |
17.20 |
17.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一、因公出国(境)费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、公务接待费 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、公务用车购置及运行维护费 |
16.20 |
16.20 |
16.20 |
0.00 |
0.00 |
16.20 |
16.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1、公务用车运行维护费 |
16.20 |
16.20 |
16.20 |
0.00 |
0.00 |
16.20 |
16.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2、公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注: 2024年“三公”经费预算公开口径发生如下变化:
1.2023年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的省级资金,2024年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金(含省级资金和中央资金),为便于对比,本表补充公开同口径的2023年财政拨款“三公”经费预算。
2.根据有关文件规定,从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围,本表中2023年财政拨款“三公”经费的“因公出国(境)费”取数剔除了3021201-科研项目因公出国(境)费科目数据,只取3021202-其他因公出国(境)费,2023年数据未剔除。
3.保留两位小数。
表10 | ||||||||||||||||||
2024年基本支出预算总表 | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
部门(单位)名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||||
栏次 |
1=2+6+7 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9+ 10+11+12 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | ||||||
州特检所本级 |
合计 |
271.24 |
271.24 |
271.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
人员类项目-需汇总 |
248.24 |
248.24 |
248.24 |
|||||||||||||||
工资福利支出 |
小计 |
237.93 |
237.93 |
237.93 |
||||||||||||||
2013850 |
事业运行 |
30101 |
基本工资 |
61.29 |
61.29 |
61.29 |
||||||||||||
2013850 |
事业运行 |
30102 |
津贴补贴 |
5.8 |
5.8 |
5.8 |
||||||||||||
2013850 |
事业运行 |
30107 |
绩效工资 |
126.38 |
126.38 |
126.38 |
||||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
16.93 |
16.93 |
16.93 |
||||||||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
30109 |
职业年金缴费 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
11.71 |
11.71 |
11.71 |
||||||||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.53 |
0.53 |
0.53 |
||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
30113 |
住房公积金 |
15.3 |
15.3 |
15.3 |
||||||||||||
对个人和家庭的补助 |
小计 |
10.3 |
10.3 |
10.3 |
||||||||||||||
2080502 |
事业单位离退休 |
30302 |
退休费 |
5.8 |
5.8 |
5.8 |
||||||||||||
2013850 |
事业运行 |
30305 |
生活补助 |
4.5 |
4.5 |
4.5 |
||||||||||||
公用经费运转类项目-需汇总 |
23.00 |
23.00 |
23.00 |
|||||||||||||||
商品和服务支出
|
小计 |
23.00 |
23.00 |
23.00 |
||||||||||||||
2013850 |
事业运行 |
30201 |
办公费 |
1.8 |
1.8 |
1.8 |
||||||||||||
2013850 |
事业运行 |
30205 |
水费 |
0.25 |
0.25 |
0.25 |
||||||||||||
2013850 |
事业运行 |
30206 |
电费 |
1.95 |
1.95 |
1.95 |
||||||||||||
2013850 |
事业运行 |
30207 |
邮电费 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
||||||||||||
2013850 |
事业运行 |
30211 |
差旅费 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
||||||||||||
2013850 |
事业运行 |
30217 |
公务接待费 |
1 |
1 |
1 |
||||||||||||
2013850 |
事业运行 |
30228 |
工会经费 |
3 |
3 |
3 |
||||||||||||
2013850 |
事业运行 |
30229 |
福利费 |
3 |
3 |
3 |
||||||||||||
2013850 |
事业运行 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
8 |
8 |
8 |
注: 保留两位小数。
表11 | |||||||||||||||||
2024年项目支出预算总表 | |||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||
部门(单位)名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
栏次 |
1=2+6+7 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9+10+11+12 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |||||
州特检所本级 |
合计 |
39 |
39 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
特种设备定检及监检专项业务经费 |
小计 |
39.00 |
39.00 |
39.00 |
|||||||||||||
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
30211 |
差旅费 |
15.8 |
15.8 |
15.8 |
|||||||||||
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
30218 |
专用材料费 |
2.5 |
2.5 |
2.5 |
|||||||||||
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
30227 |
委托业务费 |
6.0 |
6.0 |
6.0 |
|||||||||||
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.20 |
8.20 |
8.20 |
|||||||||||
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
30239 |
其他交通费用 |
6.5 |
6.5 |
6.5 |
注: 保留两位小数。
表12 | ||||
2024年部门政府采购预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
部门(单位)名称 |
政府采购预算 | |||
合计 |
货物类政府采购 |
工程类政府采购 |
服务类政府采购 | |
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 |
合计 |
无 |
无 |
无 |
无 |
黔东南州特种设备检验所单位本级 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注: 保留两位小数。
表13 | |||||
2024年省对下转移支付预算表 | |||||
单位:万元 | |||||
部门(单位)名称 |
项目名称 |
资金来源 | |||
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 | ||
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 | |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
注: 保留两位小数。
表14 | |||||||||||
2024年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
部门(单位)编码 |
部门(单位)名称 |
项目代码 |
项目名称 |
项目年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标符号 |
指标值 |
计量单位 |
指标解释 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
620003 |
黔东南州特种设备检验所 |
52260024P00543812025P |
特种设备定检及监检专项业务经费 |
2024年完成锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、厂(场)内机动车辆等6大类特种设备监督检验和定期检验1000台任务;不断提升服务质量和提高专业技术水平,维护社会经济秩序社会影响力不断增强。 |
产出 指标 |
数量指标 |
特种设备检验检测量 |
≥ |
1000 |
台/件 |
|
“质量月”活动举办次数 |
≥ |
1 |
次 |
||||||||
质量指标 |
法规标准规范执行率 |
= |
100 |
% |
|||||||
报告和证书出具完成率 |
≥ |
98 |
% |
检验、检测报告和证书出具完成率 | |||||||
“质量月”活动事故发生率 |
= |
0 |
% |
||||||||
时效指标 |
受理委托后安排检验时限 |
≤ |
10 |
工作日 |
受理客户委托后安排相应的检验时限 | ||||||
检验报告出具时限 |
≤ |
10 |
工作日 |
||||||||
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
|||||||
预算控制数 |
≤ |
390000 |
元 |
||||||||
效益 指标 |
社会效益指标 |
提高特种设备质量安全 |
定性 |
有效 |
|||||||
可持续影响指标 |
保障特种设备安全运行 |
定性 |
长期 |
||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受检设备使用人员满意度 |
≥ |
90 |
% |
第三部分:部门预算安排说明
一、部门收支总体情况
2024年部门收入预算总额310.24 万元,其中:本年收入310.24 万元,上年结转结余0 万元。本年收入中:财政拨款收入310.24 万元,财政专户管理资金收入0 万元,单位资金收入0 万元。
2024年部门支出预算总额310.24 万元,其中:本年支出310.24 万元,年终结转结余(非财政拨款)0 万元。本年支出中:一般公共服务支出259.97万元,社会保障和就业支出22.73万元,卫生健康支出12.24万元,住房保障支出15.30万元。
2024年部门收入预算总额比2023年预算增加17.41万元,增长5.9%,主要原因是:有岗位变动及薪级工资、边远地区津贴调增。 2024年部门支出预算总额比2023年预算增加17.41万元,增长5.9%,主要原因是:有岗位变动及薪级工资、边远地区津贴调增。
二、财政拨款收支总体情况
2024年部门财政拨款收入预算总额310.24 万元,其中:本年收入310.24 万元,上年结转结余0 万元。本年收入中:一般公共预算拨款收入310.24 万元,政府性基金预算拨款收入0万元,国有资本经营预算拨款收入0 万元。
2024年部门财政拨款支出预算总额310.24 万元,其中:一般公共服务支出259.97万元,社会保障和就业支出22.73万元,卫生健康支出12.24万元,住房保障支出15.30万元。
2024年部门财政拨款收支预算总额均为310.24 万元,比2023年预算增加17.41万元,增长5.9%,主要原因是:有岗位变动及薪级工资、边远地区津贴调增。
三、财政拨款“三公”经费支出情况
2024年部门“三公”经费预算数据较2023年实际已公开“三公”经费数据差异较大,主要是公开口径较2023年发生重大变化,一是从2023年一般公共预算省级资金调整为2024年的财政拨款全口径资金(含省级资金和中央资金);二是根据有关文件规定,从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围,2024年起,“因公出国(境)费”取数只取3021202-其他因公出国(境)费科目数据,不再包含3021201-科研项目因公出国(境)费科目数据。
2024年部门财政拨款安排“三公”经费17.2 万元,其中:一般公共预算安排“三公”经费17.2 万元;政府性基金预算安排“三公”经费0 万元;国有资本经营预算安排“三公”经费0 万元。为便于比较,补充公开除因公出国(境)费因素外的同口径2023年财政拨款“三公”经费预算数据,增减变化情况如下:
2024年因公出国(境)费0 万元,与2023年预算数持平,无增减变动。
2024年公务接待费1 万元,与2023年预算数持平,无增减变动。
2024年公务用车运行维护费16.2 万元,与2023年预算数持平,无增减变动。
2024年公务用车购置费0 万元,与2023年预算数持平,无增减变动。(注意:应对落实过紧日子要求而压减的“三公”费予以重点说明。)
四、基本支出预算总体情况
2024年部门基本支出预算总额为271.24万元,其中:人员经费248.24万元,公用经费23万元。人员经费包含基本工资61.29万元、津贴补贴5.8万元、绩效工资126.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.93万元、城镇职工基本医疗保险缴费11.71万元、其他社会保障缴费0.53万元、住房公积金15.3万元、退休费5.8万元、生活补助4.5万元;公用经费包含办公费1.8万元、水费0.25万元、电费1.95万元、邮电费2.5万元、差旅费1.5万元、公务接待费1万元、工会经费3万元、福利费3万元、公务用车运行维护费8万元。
五、项目支出预算总体情况
2024年项目支出预算总额为39万元,其中:一般公共预算项目支出39万元,政府性基金预算项目支出0万元,国有资本经营预算项目支出0万元,财政专户管理资金预算项目支出0万元,单位资金预算项目支出0万元。
2024年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有0个。占比大于等于项目支出预算总额20%的项目有1个,主要是:特种设备定检及监检专项业务经费39万元万元,占项目预算总支出的100%
六、政府采购预算情况
2024年本部门无政府采购预算。
七、项目支出绩效目标情况
2024年,本部门实行绩效目标管理的项目1个(含基本支出和项目支出,项目支出包含省对下转移支付),涉及财政拨款预算39万元,其中,项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。
第四部分:其他重要事项说明
一、机关(机构)运行经费说明
2023年部门机关(机构)运行经费预算为23 万元,其中:办公费1.8万元、水费0.25万元、电费1.95万元、邮电费2.5万元、差旅费1.5万元、公务接待费1万元、工会经费3万元、福利费3万元、公务用车运行维护费8万元 。2024年部门机关(机构)运行经费预算与2023年预算数持平,无增减变动。(机关(机构)运行经费定义见名词解释。)
二、国有资产占有使用情况
截至2023 年12 月31 日,本部门固定资产金额833.50 万元,分布构成情况为:房屋634.13 平方米,车辆4 辆,单价在100万元以上的设备0 台等。2024年度拟购置固定资产0 万元。
三、项目支出(含转移支付项目)安排情况
2024年部门预算中无重要项目、重点支出安排。
四、名词解释
1.一般公共预算:是指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.政府性基金预算:是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。
3.国有资本经营预算:是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算,是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制,纳入本级人民政府预算,报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排,不列赤字。
4.财政拨款收入:是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
5.财政专户管理资金收入:专指教育收费收入,包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,党校收费,教育考试考务费,函大、电大、夜大及短期培训班费等。
6.事业收入:是指事业单位开展专业业务活动,及其辅助活动取得的收入,不含教育收费收入。
7.事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入:是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入:是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出,包括人员经费和公用经费。
11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费:人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出,包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费:主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关(机构)运行经费,是指部门的公用经费,具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金,包括:办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目:分为类、款、项,反映政府各项职能活动,即政府究竟做了什么,比如用于社保还是办了教育。
17.支出经济分类科目:分为类、款,主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途,即政府的钱是怎么花出去的,比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。
18.201科目(类)38科目(款)50科目(项)一般公共服务支出-市场监督管理事务-事业运行:指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
19.201科目(类)38科目(款)99科目(项)一般公共服务支出-市场监督管理事务-其他市场监督管理事务支出:指反映上述项目以外其他用于市场监督管理事务方面的支出。
20、201科目(类)99科目(款)99科目(项)一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出:指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
21、208科目(类)05科目(款)02科目(项)社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休:反映事业单位开支的离退休经费。
22、208科目(类)05科目(款)05科目(项)社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
23、208科目(类)05科目(款)06科目(项)社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
24、210科目(类)11科目(款)02科目(项)卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
25、221科目(类)02科目(款)01科目(项)住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。