黔东南州质量技术监督检测所2024年部门预算及“三公”经费预算信息
黔东南州质量技术监督检测所2024年部门预算及“三公”经费预算信息
目 录
第一部分：部门概况
一、部门主要职能………………………………………3
二、部门机构设置………………………………………3
三、预算单位构成………………………………………3
四、部门人员构成………………………………………4
第二部分：部门预算公开报表
一、部门收支预算总表…………………………………5
二、部门收入预算总表…………………………………8
三、部门支出预算总表…………………………………9
四、财政拨款收支预算总表……………………………12
五、一般公共预算支出表………………………………15
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）…17
七、政府性基金预算支出表……………………………21
八、国有资本经营预算支出表…………………………22
九、财政拨款“三公”经费预算支出表………………23
十、基本支出预算总表…………………………………24
十一、项目支出预算总表………………………………27
十二、部门政府采购预算表……………………………29
十三、省对下转移支付预算表…………………………30
十四、项目支出绩效目标表……………………………31
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况…………………………………33
二、财政拨款收支总体情况……………………………33
三、财政拨款“三公”经费支出情况…………………34
四、基本支出预算总体情况……………………………35
五、项目支出预算总体情况……………………………35
六、政府采购预算情况…………………………………35
七、项目支出绩效目标情况……………………………35
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明………………………36
二、国有资产占有使用情况……………………………36
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况…………36
四、名词解释……………………………………………36
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
我单位是黔东南州市场监督管理局下属公益一类事业单位，是依法设置的法定计量检定机构，主要职责是：
（一）负责建立本地区的社会公用计量标准，保证单位制的统一和量值的准确可靠，完成黔东南州计量器具检定、校准和测试工作。为主管单位实施计量监督管理工作提供技术保证。
（二）承担产（商）品的监督抽查检验、定期监督检验等工作任务。为主管单位实施产品质量监督管理工作提供技术保证。
（三）提供委托检验、检测服务，依法提供公正、准确、并具有法律效力的计量检定、校准及检验结果。
二、部门机构设置
黔东南州质量技术监督检测所为非参公事业正科级单位，隶属黔东南州市场监督管理局。内设9个业务室，具体为：所长室、总工室、办公室、综合室、力学室、流量室、热工室、医疗卫生室、出租车计价器室，下属0个单位。
三、预算单位构成
从预算单位构成看，黔东南州质量技术监督检测所无下属单位，单位预算即为本级预算。
四、部门人员构成
我单位事业编制数为42人，截至2023年12月31日，有在编在岗人员31人，退休人员15人。在岗人员中管理人员3人，专业技术人员25人，工勤人员2人，见习人员1人。单位编外聘用人员7人，其中专业技术4人，管理人员1人，后勤人员2人。
第二部分：部门预算公开报表
|
表1 | |||
|
2024年部门收支预算总表 | |||
|
部门名称：黔东南州质量技术监督检测所 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
632.47 |
一、本年支出 |
632.47 |
|
（一）财政拨款收入 |
0.00 |
（一）一般公共服务支出 |
509.64 |
|
1.一般公共预算拨款收入 |
632.47 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
2.政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
（三）国防支出 |
0.00 |
|
3.国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
（四）公共安全支出 |
0.00 |
|
（二）财政专户管理资金收入 |
0.00 |
（五）教育支出 |
0.00 |
|
（三）单位资金收入 |
0.00 |
（六）科学技术支出 |
0.00 |
|
1.事业收入 |
0.00 |
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
2.事业单位经营收入 |
0.00 |
（八）社会保障和就业支出 |
64.30 |
|
3.上级补助收入 |
0.00 |
（九）卫生健康支出 |
26.06 |
|
4.附属单位上缴收入 |
0.00 |
（十）节能环保支出 |
0.00 |
|
5.其他收入 |
0.00 |
（十一）城乡社区支出 |
0.00 |
|
（十二）农林水支出 |
0.00 | ||
|
（十三）交通运输支出 |
0.00 | ||
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | ||
|
（十五）商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
（十六）金融支出 |
0.00 | ||
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
（十九）住房保障支出 |
32.47 | ||
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | ||
|
（二十三）预备费 |
0.00 | ||
|
（二十四）其他支出 |
0.00 | ||
|
（二十五）债务还本支出 |
0.00 | ||
|
（二十六）债务付息支出 |
0.00 | ||
|
（二十七）债务发行费用支出 |
0.00 | ||
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | ||
|
二、上年结转结余 |
0.00 |
二、年终结转结余（非财政拨款） |
0.00 |
|
收入总计 |
632.47 |
支出总计 |
632.47 |
注： 保留两位小数。
|
表2 | ||||||||||||||||||||
|
2024年部门收入预算总表 | ||||||||||||||||||||
|
部门名称：黔东南州质量技术监督检测所 |
单位：万元 | |||||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
收入总计 |
本年收入 |
上年结转结余 | |||||||||||||||||
|
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算收入 |
国有资本经营预算拨款 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 | |||||||
|
栏次 |
1=2+14 |
2=3+7+8 |
3=4+5+6 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=9+10+ 11+12+13 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14=15+19+20 |
15=16+17+18 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
黔东南州质量技术监督检测所单位本级 |
632.47 |
632.47 |
632.47 |
632.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表3 | ||||||||||||||||||||||
|
2024年部门支出预算总表 | ||||||||||||||||||||||
|
部门名称：黔东南州质量技术监督检测所 |
单位：万元 | |||||||||||||||||||||
|
功能科目 |
支出总计 |
本年支出 |
年终结转结余（非财政拨款） | |||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出小计 |
项目支出小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
|
栏次 |
1=2+20 |
2=3+4=5+8+ 11+14+17 |
3=6+9+12+ 15+18 |
4=7+10+13+ 16+19 |
5=6+7 |
6 |
7 |
8=9+10 |
9 |
10 |
11=12+13 |
12 |
13 |
14=15+16 |
15 |
16 |
17=18+19 |
18 |
19 |
20 | ||
|
合计 |
632.47 |
632.47 |
592.47 |
40.00 |
632.47 |
592.47 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
201 |
一般公共服务支出 |
469.64 |
469.64 |
469.64 |
0.00 |
469.64 |
469.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
469.64 |
469.64 |
469.64 |
0.00 |
469.64 |
469.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2013850 |
事业运行 |
469.64 |
469.64 |
469.64 |
469.64 |
469.64 |
||||||||||||||||
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
64.30 |
64.30 |
64.30 |
64.30 |
64.30 |
||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
64.30 |
64.30 |
64.30 |
64.30 |
64.30 |
||||||||||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
28.26 |
28.26 |
28.26 |
28.26 |
28.26 |
||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
36.04 |
36.04 |
36.04 |
36.04 |
36.04 |
||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
26.06 |
26.06 |
26.06 |
26.06 |
26.06 |
||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.06 |
26.06 |
26.06 |
26.06 |
26.06 |
||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
26.06 |
26.06 |
26.06 |
26.06 |
26.06 |
||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
32.47 |
32.47 |
32.47 |
32.47 |
32.47 |
||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
32.47 |
32.47 |
32.47 |
32.47 |
32.47 |
||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
32.47 |
32.47 |
32.47 |
0.00 |
32.47 |
32.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注： 保留两位小数。
|
表4 | |||
|
2024年财政拨款收支预算总表 | |||
|
部门名称：黔东南州质量技术监督检测所 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
632.47 |
一、本年支出 |
632.47 |
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
632.47 |
（一）一般公共服务支出 |
509.64 |
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
（三）国防支出 |
0.00 |
|
（四）公共安全支出 |
0.00 | ||
|
（五）教育支出 |
0.00 | ||
|
（六）科学技术支出 |
0.00 | ||
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 | ||
|
（八）社会保障和就业支出 |
64.30 | ||
|
（九）卫生健康支出 |
26.06 | ||
|
（十）节能环保支出 |
0.00 | ||
|
（十一）城乡社区支出 |
0.00 | ||
|
（十二）农林水支出 |
0.00 | ||
|
（十三）交通运输支出 |
0.00 | ||
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | ||
|
（十五）商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
（十六）金融支出 |
0.00 | ||
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
（十九）住房保障支出 |
32.47 | ||
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | ||
|
（二十三）预备费 |
0.00 | ||
|
（二十四）其他支出 |
0.00 | ||
|
（二十五）债务还本支出 |
0.00 | ||
|
（二十六）债务付息支出 |
0.00 | ||
|
（二十七）债务发行费用支出 |
0.00 | ||
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | ||
|
二、年终结转结余 |
0.00 |
0.00 | |
|
收入总计 |
632.47 |
支出总计 |
632.47 |
注： 保留两位小数。
|
表5 | ||||||||
|
2024年一般公共预算支出表 | ||||||||
|
部门名称：黔东南州质量技术监督检测所 |
单位：万元 | |||||||
|
功能分类科目 |
本年支出总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
省本级财力安排 |
中央补助 | ||||
|
小计 |
原一般公共预算安排支出 |
纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 | ||||||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+7 |
4=5+6 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
632.47 |
592.47 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
469.64 |
469.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
469.64 |
469.64 |
|||||
|
2013850 |
事业运行 |
469.64 |
469.64 |
|||||
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
64.30 |
64.30 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
64.30 |
64.30 |
|||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
28.26 |
28.26 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
36.04 |
36.04 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
26.06 |
26.06 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.06 |
26.06 |
|||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
26.06 |
26.06 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
32.47 |
32.47 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
32.47 |
32.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
32.47 |
32.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表6 | ||
|
2024年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） | ||
|
部门名称：黔东南州质量技术监督检测所 |
单位：万元 | |
|
政府预算经济分类科目 |
部门预算经济分类科目 |
金额 |
|
合计 |
592.47 | |
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
525.21 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30101]基本工资 |
132.30 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30102]津贴补贴 |
12.39 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30103]奖金 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30107]绩效工资 |
285.95 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
36.04 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30109]职业年金缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
24.93 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30112]其他社会保障缴费 |
1.13 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30113]住房公积金 |
32.47 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30114]医疗费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
0.00 |
|
[505]商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
39.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30201]办公费 |
3.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30202]印刷费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30203]咨询费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30204]手续费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30205]水费 |
0.50 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30206]电费 |
3.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30207]邮电费 |
5.50 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30208]取暖费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30209]物业管理费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30211]差旅费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30212]因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30213]维修（护）费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30214]租赁费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30215]会议费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30216]培训费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30217]公务接待费 |
1.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30218]专用材料费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30225]专用燃料费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30226]劳务费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30227]委托业务费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30228]工会经费 |
9.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30229]福利费 |
9.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30231]公务用车运行维护费 |
8.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30239]其他交通费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30240]税金及附加费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
28.26 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30304]抚恤金 |
0.00 |
|
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
0.00 |
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
28.26 |
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表7 | ||||||
|
2024年政府性基金预算支出表 | ||||||
|
部门名称：黔东南州质量技术监督检测所 |
单位：万元 | |||||
|
功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
省本级财力安排 |
中央补助 | ||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
类 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
款 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
项 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表8 | ||||||
|
2024年国有资本经营预算支出表 | ||||||
|
部门名称：黔东南州质量技术监督检测所 |
单位：万元 | |||||
|
功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
省本级财力安排 |
中央补助 | ||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
类 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
款 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
项 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表9 | |||||||||||
|
2024年财政拨款“三公”经费预算支出表 | |||||||||||
|
部门名称：黔东南州质量技术监督检测所 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目 |
2023年实际已公开“三公”经费（一般公共预算） |
2023年财政拨款“三公”经费 |
2024年财政拨款“三公”经费 |
2024年较2023年增减变化额 |
2024年较2023年增减变化率 | ||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | ||||
|
栏次 |
1 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6=7+8+9 |
7 |
8 |
9 |
10=6-2 |
11=10/2 |
|
合计 |
9.00 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、公务接待费 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、公务用车购置及运行维护费 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1、公务用车运行维护费 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2、公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 2024年“三公”经费预算公开口径发生如下变化：
1.2023年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的省级资金，2024年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金），为便于对比，本表补充公开同口径的2023年财政拨款“三公”经费预算。
2.根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中2023年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取3021202－其他因公出国（境）费，2023年数据未剔除。
3.保留两位小数。
|
表10 | ||||||||||||||||||
|
2024年基本支出预算总表 | ||||||||||||||||||
|
部门名称：黔东南州质量技术监督检测所 |
单位：万元 | |||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||||
|
栏次 |
1=2+6+7 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9+ 10+11+12 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | ||||||
|
合计 |
592.47 |
592.47 |
592.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
黔东南州质量技术监督检测所-需汇总 |
592.47 |
592.47 |
592.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
人员类项目-需汇总 |
553.47 |
553.47 |
553.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2013850 |
事业运行 |
30101 |
基本工资 |
132.30 |
132.30 |
132.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2013850 |
事业运行 |
30102 |
津贴补贴 |
12.39 |
12.39 |
12.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2013850 |
事业运行 |
30107 |
绩效工资 |
285.95 |
285.95 |
285.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
36.04 |
36.04 |
36.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
24.93 |
24.93 |
24.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.13 |
1.13 |
1.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2210201 |
住房公积金 |
30113 |
住房公积金 |
32.47 |
32.47 |
32.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2013850 |
事业运行 |
30302 |
退休费 |
28.26 |
28.26 |
28.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
公用经费运转类项目-需汇总 |
39.00 |
39.00 |
39.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2013850 |
事业运行 |
30201 |
办公费 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
||||||||||||
|
2013850 |
事业运行 |
30205 |
水费 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
||||||||||||
|
2013850 |
事业运行 |
30206 |
电费 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
||||||||||||
|
2013850 |
事业运行 |
30207 |
邮电费 |
5.50 |
5.50 |
5.50 |
||||||||||||
|
2013850 |
事业运行 |
30217 |
公务接待费 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
||||||||||||
|
2013850 |
事业运行 |
30228 |
工会经费 |
9.00 |
9.00 |
9.00 |
||||||||||||
|
2013850 |
事业运行 |
30229 |
福利费 |
9.00 |
9.00 |
9.00 |
||||||||||||
|
2013850 |
事业运行 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
||||||||||||
注： 保留两位小数。
|
表11 | |||||||||||||||||
|
2024年项目支出预算总表 | |||||||||||||||||
|
部门名称：黔东南州质量技术监督检测所 |
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
栏次 |
1=2+6+7 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9+10+11+12 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |||||
|
合计 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
单位本级-需汇总 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
计量强检及产品监抽检验专项业务经费-需汇总 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
30218 |
专用材料费 |
4.24 |
4.24 |
4.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
30211 |
差旅费 |
7.56 |
7.56 |
7.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
30239 |
其他交通费用 |
6.30 |
6.30 |
6.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
30299 |
其他商品服务支出 |
21.90 |
21.90 |
21.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
注： 保留两位小数。
|
表12 | ||||
|
2024年部门政府采购预算表 | ||||
|
部门名称：黔东南州质量技术监督检测所 |
单位：万元 | |||
|
部门（单位）名称 |
政府采购预算 | |||
|
合计 |
货物类政府采购 |
工程类政府采购 |
服务类政府采购 | |
|
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
XX部门本级 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
XX部门所属单位 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表13 | |||||
|
2024年省对下转移支付预算表 | |||||
|
部门名称：黔东南州质量技术监督检测所 |
单位：万元 | ||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
资金来源 | |||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 | ||
|
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
XX部门本级 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一级项目1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一级项目2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
XX部门所属单位 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一级项目３ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一级项目４ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注： 保留两位小数。
|
表14 | |||||||||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
部门名称：** | |||||||||||
|
部门（单位）编码 |
部门（单位）名称 |
项目代码 |
项目名称 |
项目年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标符号 |
指标值 |
计量单位 |
指标解释 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
620004 |
黔东南州质量技术监督检测所 |
01 |
计量强检及产品监抽检验专项业务经费 |
2024年完成电子秤、燃油加油机、出租车计价器、压力表、眼镜验光配镜设备、医用设备等强检计量器具6500台（件）以上检定任务；完成到期复评审项目的考核换证工作；按时完成2024年州市场监督管理局下达的对我州建材、化工等生产企业的产品监督检验任务，不断提升服务质量和提高专业技术水平，提高我州产品质量水平，明确产品质量责任，保护消费者的合法权益，维护社会经济秩序社会影响力不断增强，满足客户需求，提高客户满意度。
|
产出 |
数量指标 |
检定计量器具台件数 |
≥ |
6500 |
台/件 |
|
|
“计量日”、“质量月”活动举办次数 |
≥ |
1 |
次 |
||||||||
|
质量指标 |
证书（报告）正确率 |
≥ |
96 |
% |
|||||||
|
监抽检验完成率 |
= |
100 |
% |
||||||||
|
复评审项目通过率 |
= |
100 |
% |
||||||||
|
检定（检验）工作事故发生率 |
= |
0 |
% |
||||||||
|
时效指标 |
检定证书出具时限 |
≤ |
10 |
工作日 |
检定规程要求 | ||||||
|
检验报告出具时限 |
≤ |
15 |
工作日 |
检验规程要求 | |||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
|||||||
|
计量强检及监抽检验成本 |
≤ |
40 |
万元 |
||||||||
|
效益 |
社会效益指标 |
提高产品质量水平 |
定性 |
有效 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
保护消费者合法权益 |
定性 |
长期 |
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
被服务单位（个人）投诉次数 |
≤ |
2 |
次 |
服务对象满意度指标 | |||||
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况
2024年部门收入预算总额632.47万元，其中：本年收入632.47万元，上年结转结余0万元。本年收入中：财政拨款收入632.47万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。
2024年部门支出预算总额632.47万元，其中：本年支出632.47万元，年终结转结余（非财政拨款）0万元。本年支出中：一般公共服务支出509.64万元，社会保障和就业支出64.30万元，卫生健康支出26.06万元，住房保障支出32.47万元。
2024年部门收入预算总额632.47万元比2023年预算635.12万元减少2.65万元，下降0.42%，主要原因是：2023年初有18.48万元职业年金预算，2024年无职业年金预算。2023年部门支出预算总额632.47万元比2023年预算635.12万元减少2.65万元，下降0.42%，主要原因是：2023年初有18.48万元职业年金预算支出，2024年无职业年金预算支出。
二、财政拨款收支总体情况
2024年部门财政拨款收入预算总额632.47 万元，其中：本年收入632.47 万元，上年结转结余0万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入632.47万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。
2024年部门财政拨款支出预算总额632.47万元，其中：一般公共服务支出509.64万元，社会保障和就业支出64.30万元，卫生健康支出26.06万元，住房保障支出32.47万元。
2024年部门财政拨款收支预算总额均为632.47 万元，比2023年预算611.54万元增加20.93万元，增长3.42%，主要原因是：2023年调整艰苦边远地区津贴和有人员岗位变动，对应工资等工资福利支出增加。
三、财政拨款“三公”经费支出情况
2024年部门“三公”经费预算数据较2023年实际已公开“三公”经费数据无差异。
2024年部门财政拨款安排“三公”经费9万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费9 万元；政府性基金预算安排“三公”经费0万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径2023年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：
2024年因公出国（境）费0万元，与2023年预算数持平，无增减变动。
2024年公务接待费1万元，与2023年预算数持平，无增减变动。
2024年公务用车运行维护费8万元，与2023年预算数持平，无增减变动。
2024年公务用车购置费0万元，与2023年预算数持平，无增减变动。
四、基本支出预算总体情况
2024年部门基本支出预算总额为592.47万元，其中：人员经费553.47万元，公用经费39万元。人员经费包含基本工资132.30万元、津贴补贴12.39万元、绩效工资285.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.04万元、城镇职工基本医疗保险缴费24.93万元、其他社会保障缴费1.13万元、住房公积金32.47万元、退休费28.26万元；公用经费包含办公费3万元、水费0.5万元、电费3万元、邮电费5.5万元、公务接待费1万元、工会经费9万元、福利费9万元、公务用车运行维护费8万元。
五、项目支出预算总体情况
2024年项目支出预算总额为40万元，其中：一般公共预算项目支出40万元，政府性基金预算项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，财政专户管理资金预算项目支出0万元，单位资金预算项目支出0万元。按照经济科目分类支出其中：差旅费7.56万元、业务车辆租赁费6.3万元、业务耗材费4.24万元、其他商品服务支出21.9万元。
2024年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有0个。占比大于等于项目支出预算总额20％的项目有0个。
六、政府采购预算情况
2024年本单位无政府采购预算。
七、项目支出绩效目标情况
2024年，本单位实行绩效目标管理的项目1个（计量强检及产品监抽检验专项业务经费），涉及财政拨款预算40万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
2024年事业单位运行经费预算为39万元，其中：办公费3万元、水费0.5万元、电费3万元、邮电费5.5万、公务接待费1万、工会经费9万、福利费9万、公务用车运行维护费8万 。2024年单位运行经费预算比2023年同口径预算减少2.09万元，下降5.09%，主要原因是：减少2名人员，公用经费相应减少。
二、国有资产占有使用情况
截至2024年1月1 日，本部门固定资产金额1423.79万元折旧1134万元，固定资产净值289.79万元，分布构成情况为：房屋1861平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备1台等。2023年度拟购置固定资产0万元。
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
2024年单位预算中无重要项目、重点支出安排。
四、名词解释
１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。
（1）、201科目（类）38科目（款）50科目（项）一般公共服务支出－市场监督管理事务－事业运行：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
（2）、201科目（类）38科目（款）99科目（项）一般公共服务支出－市场监督管理事务－其他市场监督管理事务支出：指反映上述项目以外其他用于市场监督管理事务方面的支出。
（3）、208科目（类）05科目（款）02科目（项）社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出—事业单位离退休：指反映事业单位开支的离退休经费。
（4）、208科目（类）05科目（款）05科目（项）社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（5）、210科目（类）11科目（款）02科目（项）卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定先享受离休人员待遇人员的医疗经费。
（6）、221科目（类）02科目（款）01科目（项）住房保障支出－住房改革支出－住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。
30101基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资：军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。
30102津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。
30107绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
30108机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
30110职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。
30112其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。
30113住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
30201办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。
30205水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。
30206电费：反映单位的电费支出。
30207邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
30217公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
30228工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。
30229福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。
30231公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
30302退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。
