黔东南州特种设备检验所2021年部门预算及“三公”经费预算信息

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一、部门概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

(一)部门预算收支情况

(二)收支增减变化情况说明

(三)收入预算情况说明

(四)支出预算情况说明

三、项目支出安排情况说明

四、其他重要事项说明

(一)部门运行经费安排说明

(二)部门国有资产占有情况说明

(三)部门政府采购情况

(四)预算绩效说明

(五)专业名词解释

五、部门预算表

附件2: 表一 2021年度预算收支预算总表

表二:2021年度部门收入总表

表三:2021年度部门支出总表

表四:2021年度财政拨款收支总表

表五:2021年度一般公共预算支出表

表六:2021年度一般公共预算基本支出明细表

表七:2021年度“三公”经费一般公共预算拨款支出情况表

表八:2021年政府性基金预算支出表

表九:2021年部门整体支出绩效目标

表十:2021年部门预算项目支出绩效

一、部门概况

1、部门主要职能:黔东南州特种设备检验所是履行特种设备安全监察职能的政府部门设立的专业从事特种设备安全检验检测的技术机构,具有独立的事业法人资格,是财政全额拨款公益一类事业单位。州特检所的检验资质为国家市场监督管理总局核准颁发,职责范围为负责黔东南州范围内锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、厂(场)内机动车辆等6大类特种设备监督检验和定期检验。公益方面支撑我州范围内政府各重要会议、重要接待、重大民族节日活动的特种设备安全运行保障。

2、部门预算单位构成:黔东南州特种设备检验所是黔东南州市场监督管理局直属事业单位,是财政全额补助事业单位,单位机构数为1个。

3、部门人员构成:在人员配置问题上,由于特种设备检测机构每4年要进行一次检验质资的验收评审(由国家市监总局特种设备行业进行评审),在人员数量要求上必须满足15人以上;加之城镇化建设、重点工程、企业等快速发展的需要,特种设备在数量上以平均每年15%的增速再递增,设备的发展在满足市场容量的同时也向智能科技型市场需求发展。完成日常的特种设备检验平台上的工作要求、本单位的科技项目建设、科技型人才建设、信息化建设等,特检所作为一个甲类综合特种设备检验机构必须要有相应的人员作为保障。

    州特检所人员总编制人数事业16人,2021年初单位干部职工共有30人,其中在职事业编制实有12人、聘用16人、临聘2人;另实习学生1人、退休人员3人。

二、部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况:列明收支总预算额、本年收入以及在收入预算中的占比等内容。2021年收入总预算额为393.75万元、支出总预算额为393.75万元;本年收入预算184.52万元在收入预算中的占比46.86%,上年结转209.23万元,占总收入53.14%;本年支出预算393.75万,占总支出预算的100%

2收支增减变化情况说明:同比上年收支增减变化,并说明相关原因。2020年收入总预算额为177.58万元、支出总预算额为177.58万元,2021年同比上年收支增加216.17万元。增加主要原因是2021年有年初结转和结余209.23万元主要为非税成本性支出收入的结转,预留目的为在2021年购置大型设备,该款项已进行采购还包括有杭州市特检院帮扶黔东南州特检所工作经费20万元

3、收入预算情况说明:列明部门收入预算的构成情况,各种类型资金绝对数及占比。本单位2021年收入预算184.52万元全部为一般公共预算拨款收入,占比总收入的100%

4、支出预算情况说明

1)支出预算总体情况。按基本支出和项目支出分类说明公共财政预算支出情况。2021年支出预算总额为393.75万元。其中:基本支出为150.81万元占比38.31%,主要用于在职人员工资、基本养老保险、医疗保险、住房公积金,退休人员退休费,日常运转保障公用支出。项目支出为242.94万元占比总收入的61.69%,主要用于保障特种设备监督检验和定期检验等工作。

2)部门预算三公经费情况。列明三公经费预算总体情况、公务用车运行费,以及拟从公用经费提取的公务接待费,并逐项与上年比较增减变化情况,并说明原因。

“三公经费”预算总额为9万元占本年公共财政预算支出的比重4.88%。其中:公务用车运行费为8万元,该经费占总公共预算支出的4.34%。、以及批从公用经费提取的公务接待费为1万元,占公共预算支出的比例为0.54%;因我单位无因公出国(境)计划,该项经费支出预算为零;暂无公务用车购置计划,公务用车购置经费实行零预算。

根据政策厉行节俭,2021年“三公经费”与2020年相比,预算保持不变。

3)政府性基金预算支出情况。2021年没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算收入支出。

三、项目支出安排情况说明

项目支出中涉及教育、医疗卫生、社会保障和就业、农林水事务等(特别是属于民生项目范畴的)专项支出的项目概况、用途、使用方向、资金分配方案应予以说明。

2021年项目支出预算安排为242.94万元。其中:1、上年结转非税成本性支出经费158.73万元,结转资金将继续用于支付新建项目设备购置,设备维护,发放聘用人员工资等支出。2、上年结转特种设备检验专项业务经费25.21万元及2021年特种设备检验专项业务经费39万元将用于购设备及托委检验业务等检验专项支出。3、上年结转杭州特检院帮扶黔东南州特检所工作经费20万元将用于购设备。

四、其他重要事项说明

(一)部门运行经费安排说明

运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,2021年我单位运行经费预算为 19.76 万元,其中:办公费3万元、邮电费3万元、培训费2万元、福利费2万元、公务接待费1万元、其他商品和服务支出(移动通讯费)0.76万元、公务用车运行维护费8万元。

(二)部门国有资产占有情况说明

截止2021年初,国有资产合计 457.48 万元,其中:流动资产  209.23 万元,固定资产净值  234.59 万元,无形资产净值 13.66 万元。

(三)部门政府采购情况

2021年本单位政府采购预算 29.50 万元,采购项目主要是特种设备检验专用设备。

(四)预算绩效说明

12021年,本单位预算资金总额 184.52 万元,整体绩效目标为全面把握“十四五”时期经济社会发展目标,坚定不移地贯彻新发展理念,坚持稳中求进的总基调,根据我所职能,做好年度管风险、防隐患工作;认真做好特种设备检验,保障特种设备安全运行工作;统筹做好特种设备技术机构各项工作。

22021年实行绩效目标管理的一级项目  1  个,涉及财政拨款预算  39 万元。其中项目1一级项目名称为特种设备定检及监检专项业务费,绩效中长期目标为按照年初各个业务室制定的强制检验工作方案进行实施,绩效年度目标为完成特种设备监督检验1000台,项目概况为根据州财行[2014]13号文件,财政将每年划拨我所业务补助经费39万元,我所将用于差旅费、公务用车运行维护费、委托业务费、专用设备购置费等支出。项目长期绩效指标为按照年初各个业务室制定的强制检验工作方案进行实施。项目年度绩效指标2021年完成特种设备检验1000台以上的任务等。绩效指标-产出指标-数量指标:特种设备检验≥1000台,绩效指标-产出指标-质量指标:特种设备检验报告正确率≥95%,绩效指标-产出指标-时效指标:按时完成每次检验任务≤30天,绩效指标-产出指标-成本指标:成本支出(差旅费、车辆运行维护费、耗材等)≤39万元,绩效指标-效益指标-社会效益指标:特种设备检验、保障特种设备运行,提高社会影响力≥2020年,绩效指标-满意度指标-服务对象满意度指标:服务对象投诉≤2次。

(五)专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入(财政拨款收入):指州级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

5、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、事业支出:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。

9、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12、行政单位离退休:反映行政单位(包括参公事业单位)开支的离退休经费。

13、事业单位离退休:反映事业单位开支的离退休经费。

14、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16、行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括参公事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家这规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18、住房公积金:反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19201科目(类)38科目(款)50科目(项)一般公共服务支出-市场监督管理事务-事业运行:指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20201科目(类)38科目(款)99科目(项)一般公共服务支出-市场监督管理事务-其他市场监督管理事务支出:指反映上述项目以外其他用于市场监督管理事务方面的支出。

21201科目(类)99科目(款)99科目(项)一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出:指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

22208科目(类)05科目(款)02科目(项)社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休:反映事业单位开支的离退休经费。

23208科目(类)05科目(款)05科目(项)社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24208科目(类)05科目(款)06科目(项)社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

25210科目(类)11科目(款)02科目(项)卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

26221科目(类)02科目(款)01科目(项)住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、部门预算表

详见附件2

黔东南州特种设备检验所2021年州级部门预算和“三公”经费信息公开附表.xls