贵州省黔东南州市场监督管理局本级2020年度部门决算

 字号:[ ]  [我要打印][关闭] 视力保护色:


目录

一、贵州省黔东南州市场监督管理局本级单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省黔东南州市场监督管理局本级2020年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔东南州市场监督管理局本级2020年度部门决算情况说明

(一)贵州省黔东南州市场监督管理局本级 单位2020年度收入支出决算总体情况说明
    (二)贵州省黔东南州市场监督管理局本级
单位2020年度收入决算情况说明

(三)贵州省黔东南州市场监督管理局本级 单位2020年度支出决算情况说明

(四)贵州省黔东南州市场监督管理局本级 单位2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)贵州省黔东南州市场监督管理局本级 单位2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)贵州省黔东南州市场监督管理局本级 单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)贵州省黔东南州市场监督管理局本级 单位2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔东南州市场监督管理局本级单位概况

(一)主要职能

   1.负责市场综合监督管理。参与起草市场监督管理、知识产权有关地方性法规、规章和政策,组织实施质量强州战略、知识产权强州战略、食品安全战略和标准化战略,拟订并组织实施有关规划,规范和维护市场秩序,营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

   2.负责市场主体统一登记注册。指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制,依法公示和共享有关信息,加强信用监管,推动市场主体信用体系建设。

   3.负责组织和指导市场监管综合执法工作。指导全州各县(市)市场监管综合执法队伍整合和建设,推动实行统一的市场监管;组织协调重大复杂案件查处和跨区域执法工作;规范市场监管、知识产权行政执法行为。

    4.按权限负责反垄断统一执法、统筹推进竞争政策实施,指导和推动公平竞争审查制度落实。按权限对经营者集中行为进行反垄断审查,依法依授权负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。积极配合贵州省市场监督管理局做好指导全州企业在国外的反垄断应诉工作。

    5.负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣等行为。指导广告业发展,监督管理广告活动,指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导全州消费者协会开展消费维权工作。

   6.负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施。统筹全州质量基础设施建设与应用,会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度,组织重大质量事故调查,实施缺陷产品召回制度,监督管理产品防伪工作。

    7.负责产品质量安全监督管理。做好管理产品质量安全风险监控、州级监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。指导工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。

8.负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作,监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

    9.负责食品安全监督管理综合协调。组织制定全州食品安全重大政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设,组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担州人民政府食品安全委员会日常工作。

    10.负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施,防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制,健全食品安全追溯体系,组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流等工作。组织实施特殊食品监督管理。

11.负责药品、化妆品和医疗器械监管工作。负责药品零售、医疗器械经营的许可、检查和处罚,以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚。

   12.负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度,管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

   13.负责统一管理标准化工作。依法组织制定州级地方标准,协调指导和监督团体标准、企业标准制定工作。积极参与制定国际标准、国家标准、省级标准工作,组织采用国际标准和国外先进标准。

    14.负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革,规范检验检测市场,完善检验检测体系,指导协调检验检测行业发展。

    15.负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

    16.负责拟订和组织实施知识产权强州建设的政策措施和发展规划。推进知识产权创造、保护和运用的管理政策和制度的落实。推进知识产权公共服务体系建设,组织开展商标、专利等知识产权信息的传播利用。

    17.负责保护知识产权。组织实施保护商标、专利、地理标志等知识产权制度。研究鼓励新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策。组织实施知识产权保护体系建设方案,推动知识产权保护体系建设。负责指导商标、专利注册和执法工作,指导知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处。

    18.负责促进知识产权运用。拟订知识产权运用和规范交易的政策,促进知识产权转移转化。推进重大经济活动知识产权评议、对外转让相关工作。指导知识产权无形资产评估工作。促进知识产权服务业发展,统筹协调重大知识产权活动相关工作。 

    19.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、应急处置、舆情监测。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

   20.结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发等相关工作。加大科技投入,提高科技创新能力,为推进创新驱动发展提供保障。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

21.完成州委、州政府和省市场监督管理局(知识产权局)、省药品监管局交办的其他任务。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设25个科室,下属4个单位。从预算单位构成看,贵州省黔东南州市场监督管理局本级部门决算包括:本级决算、所属事业单位综合执法支队、消费者协会、投诉举报中心、不良反应决算

二、贵州省黔东南州市场监督管理局本级2020年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔东南州市场监督管理局本级2020年度部门决算情况说明
  (一)贵州省黔东南州市场监督管理局本级2020年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省黔东南州市场监督管理局本级2020年度收支决算总计3,509.24万元,与2019年相比,减少838.51万元,减少19.29%。主要原因是:一是2020年受新冠疫情影响,除了与疫情防控督导相关工作检查需要出差外,其他工作出差减少,二是认真贯彻落实中央、省、州关于厉行节约的各项要求,严格控制经费开支标准及范围
  (二)贵州省黔东南州市场监督管理局本级2020年度收入决算情况说明

本年收入合计3,249.03万元,其中:财政拨款收入3,247.83万元,占99.96%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入1.2万元,占0.04%。

(三)贵州省黔东南州市场监督管理局本级2020年度支出决算情况说明

本年支出合计3,086.06万元,其中:基本支出2,698.68万元,占87.45%;项目支出387.38万元,占12.55%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省黔东南州市场监督管理局本级2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州市场监督管理局本级2020年度财政拨款收支决算总计3,494.99万元。与2019年相比,减少795.37万元,减少18.54%。主要原因是:2020年初财政拨款结转减少、上级财政拨款项目资金减少;2020年严格控制经费开支标准及范围

(五)贵州省黔东南州市场监督管理局本级2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南州市场监督管理局本级2020年度一般公共预算财政拨款支出3,074.97万元,占本年支出合计的99.64%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少916.52万元,减少22.96%。主要原因是: 2020年受新冠疫情影响,除了与疫情防控督导相关工作检查需要出差外,其他工作出差减少;严格控制经费开支标准及范围

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔东南州市场监督管理局本级2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:201科目(一般公共服务支出)支出2415.89万元,占78.57%;208科目(社会保障和就业支出)支出402.14万元,占13.08%;210科目(医疗卫生与计划生育支出)支出120.34万元,占3.91%;221科目(住房保障支出)支出136.61万元,占4.44%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔东南州市场监督管理局本级2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2400.05万元,支出决算为3074.97万元,完成当年预算的128.12%。决算数大于预算数的主要原因是:年初部门预算中不包括工资调整、绩效目标考核管理奖、上级部门补助工商行政管理专项经费以及上级食品药品监管专项经费等。其中:

1一般公共服务支出科目(类)市场监督管理事务(款)  行政运行(项)。当年预算为1502.2万元,支出决算为1535.29万元,完成当年预算的102.2%。决算数大于预算数的主要原因是:初部门预算不包括工资调整

2一般公共服务支出科目(类)市场监督管理事务(款)    一般行政管理事务(项)。当年预算为0万元,支出决算为22.03万元,完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:年初部门预算不包括年中追加2020年行政许可专项经费

(3)一般公共服务支出科目(类)市场监督管理事务(款)    机关服务(项)。当年预算为0万元,支出决算为2万元,完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:2019年结转的2013806消费者权益保护2万元,2020年财政局上错功能科目为2013803机关服务科目

(4)一般公共服务支出科目(类)市场监督管理事务(款)    市场监督管理专项(项)。当年预算为65万元,支出决算为94.87万元,完成当年预算的145.95%。决算数大于预算数的主要原因是:初部门预算不包括上级部门补助工商行政管理专项经费。

(5)一般公共服务支出科目(类)市场监督管理事务(款)    市场秩序执法(项)。当年预算为37万元,支出决算为32.02万元,完成当年预算的86.54%。决算数小于预算数的主要原因是:2020年部分执法办案项目经费未结算完毕,结转 2021年继续使用

(6)一般公共服务支出科目(类)市场监督管理事务(款) 信息化建设(项)。当年预算为10万元,支出决算为23万元,完成当年预算的230%。决算数大于预算数的主要原因是:上年部分信息化建设项目工作未结算完毕,结转2020年使用

(7)一般公共服务支出科目(类)市场监督管理事务(款) 药品事务(项)。当年预算为0万元,支出决算为10.65万元,完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:年初部门预算不包括上级药品医疗器械等专项经费。

(8)一般公共服务支出科目(类)市场监督管理事务(款) 质量安全监管(项)。当年预算为62万元,支出决算为17万元,完成当年预算的27.42%。决算数小于预算数的主要原因是:2020年部分产品质量抽检费用未结算完毕,结转 2021年继续使用

(9)一般公共服务支出科目(类)市场监督管理事务(款) 食品安全监管(项)。当年预算为60万元,支出决算为60万元,完成当年预算的100%。

(10)一般公共服务支出科目(类)市场监督管理事务(款) 其他市场监督管理事务(项)。当年预算为0万元,支出决算为109.72万元,完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:年初部门预算不包括上级食品药品专项经费以及结转以前年度食品药品检验检测能力基建项目经费。

(11)一般公共服务支出科目(类)市场监督管理事务(款) 其他一般公共服务支出(项)。当年预算为0万元,支出决算为509.31万元,完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:年初部门预算不包括绩效目标考核管理奖。

(12)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。当年预算为182.44万元,支出决算为236.21万元,完成当年预算的129.47%。决算数大于预算数的主要原因是:增加退休人员及退休人员一次性补助(独补和外省知识分子补贴)、死亡抚恤金等

(13)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为160.28万元,支出决算为154.43万元,完成当年预算的96.35%。决算数小于预算数的主要原因是:在职人员退休增加

(14)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。当年预算为75.42万元,支出决算为11.5万元,完成当年预算的15.25%。决算数小于预算数的主要原因是:2020年黔东南州职业年金采用虚账缴费方式,待人员调出、退休、死亡时再一次性补交职业年金。

(15)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。当年预算为109.10万元,支出决算为120.34万元,完成当年预算的110.3%。决算数大于预算数的主要原因是:本年招考新进人员6人,部队转业3人

(16)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为136.61万元,支出决算为136.61万元,完成当年预算的100%。

(六)贵州省黔东南州市场监督管理局本级2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州市场监督管理局本级2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,698.68万元,其中:人员经费2,434.12万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费264.56万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省黔东南州市场监督管理局本级2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度三公经费财政拨款支出预算为25.33万元,支出决算为25.33万元,完成预算的100%。

2.三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算25.33万元,比上年减少6.16万元,减少19.56%,原因是:主要是认真贯彻落实中央、省、州、关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制“三公经费”开支。其中,因公出国(境)费支出0万元,占三公经费支出总额的0%,比上年0万元,0%;公务用车购置及运行维护费支出22.82万元,占三公经费支出总额的90.09%,比上年减少4.33万元,减少15.95%,原因是:一是2020年受新冠疫情影响,除了与疫情防控督导相关工作检查需要出差,其他工作出差减少,车辆过路费、油费、维修保养等费用相应减少,二是认真贯彻落实中央、省、州、关于厉行节约的各项要求,单位加大对公车的管理;公务接待费支出2.51万元,占三公经费支出总额的9.91%,比上年减少1.83万元,减少42.17%,原因是:一是认真贯彻落实中央、省、州、关于厉行节约的各项要求、严格控制陪餐人数,严格按人点餐,坚决避免餐饮浪费,二是2020年受新冠疫情影响,上级有关部门和省内市场监管等部门来我州调研、工作交流、检查指导工作,及州内各县市场监管局来我局请示、汇报工作减少。具体情况如下

(1)因公出国(境)费预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%。贵州省黔东南州市场监督管理局本级全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算22.82万元,支出决算22.82万元,完成预算的100%。其中,公务用车购置0万元,购置0辆公务用车,公务用车运行维护费22.82万元。主要用于:市场监管执法检查、食品药品抽验和临时紧急性公务用车等。2020年,贵州省黔东南州市场监督管理局本级单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

(3)公务接待费预算2.51万元,支出决算2.51万元,完成预算的100%。具体是:上级有关部门和省内市场监管等部门来我州调研、工作交流、检查指导工作,及州内各县市场监管局来我局请示、汇报工作的必要接待

国内公务接待支出2.51万元,主要是上级有关部门和省内市场监管等部门来我州调研、工作交流、检查指导工作,及州内各县市场监管局来我局请示、汇报工作的必要接待等。贵州省黔东南州市场监督管理局本级2020年国内公务接待41批次,258人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔东南州市场监督管理局本级2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州省黔东南州市场监督管理局本级2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元

(十)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2020年贵州省黔东南州市场监督管理局本级机关运行经费支出264.56万元,比2019年减少70万元,减少20.92%,主要原因是:办公人员经费标准较2019年降低及扣除人员经费20%用于教育精准扶贫、基本民生保障和防范化解债务风险等。

2、政府采购支出情况。

贵州省黔东南州市场监督管理局本级2020年度政府采购支出总额59.25万元,其中:政府采购货物支出37.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17万元;授予中小企业合同金额4.59万元,占政府采购支出总额的7.75%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

3、国有资产占用情况。

截至2020年12月31日,贵州省黔东南州市场监督管理局本级单位共有车辆13辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

42020年度预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计8个项目进行了绩效自评,涉及资金234万元,自评覆盖率达到100%

(2)部分项目支出绩效自评结果

项目一:产品质量州级监督抽检经费项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部(或部分)目标任务,自评得分为97分。

州本级项目支出绩效目标自评表






       (2020年度)






单位(盖章):





填报日期:

2021.4.26



项目名称

产品质量州级监督抽检经费


主管部门及代码


实施单位

黔东南州市场监督管理局



项目资金(万元)

资金来源

年初预算数(A)

追加预算数(B)

全年执行数(C)

执行率(C/A+B)


资金总额(万元)

62


17

27.42%


财政拨款

62




其中:上级补助





本级安排





其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况


根据我局职能,做好生产领域、流通领域计划工业产品质量监督抽查检验工作,全面落实企业质量安全主体责任,使全州产品质量得到进一步提升、安全得到进一步保障。

完成了省级监督抽查重要工业产品211批次,合格率96.68%,全省排名第一;抽检农村电器产品344批次,完成了州级监督抽查重要工业产品118批次,立案594起,已结案466起,罚没款数48.2094万元,全省排名第一;查扣一批涉嫌劣质插线板、插头插座、开关、电线电缆等电器产品,进一步净化了农村电器市场环境,已完成绩效目标任务。





指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

实际完成值(B)

分值

得分

未完成原因分析


投入

项目立项

项目立项规范性

项目立项规范性完整

项目立项规范性完整

2

2



绩效目标合理性

绩效目标合理

绩效目标合理

2

2



绩效指标明确性

绩效指标明确

绩效指标明确

2

2



资金落实

资金到位率

资金到位率100%

资金到位率达100%

2

2



到位及时率

到位及时率100%

到位及时率100%

2

2



过程

项目管理

管理制度健全性

建立健全管理制度

已建立健全管理制度

2

2



制度执行有效性

制度执率100%

制度执率达100%

3

3



项目质量可控性

项目质量可控性

项目质量可控性

3

3



财务管理

管理制度健全性

管理制度健全性

管理制度健全性

3

3



资金使用合规性

资金使用合规性

资金使用合规性

3

3



财务监控有效性

财务监控有效性

财务监控有效性

3

3



预算资金执行率

预算资金执行率100%

预算资金执行率27.42%

3

2

未完成原因:我局通过购买服务的方式委托检验机构抽样,发生的抽样费用为检验机构自身的原因未能及时结算


产出指标

数量

数量1

工业产品≧521批次

工业产品=521批次

6

6



数量2

农村电器产品≧332批次

农村电器产品=332批次

5

5



质量

质量1

省级监督抽查重要工业产品合格率≧556.7%

省级监督抽查重要工业产品合格率达55.7%

6

6



时效

时效1

2020年12月31日前完成

2020年12月31日前完成

6

6



时效2



6

6



成本

成本1

≦62万元

17万元

6

5

未完成原因:我局通过购买服务的方式委托检验机构抽样,发生的抽样费用为检验机构自身的原因未能及时结算


效益指标

经济效益

经济效益1







经济效益2







社会效益

社会效益指标1

根据我局职能,做好生产领域、流通领域计划工业产品质量监督抽查检验工作,全面落实企业质量安全主体责任,使全州产品质量得到进一步提升、安全得到进一步保障,群众满意度85%

根据我局职能,做好生产领域、流通领域计划工业产品质量监督抽查检验工作,全面落实企业质量安全主体责任,使全州产品质量得到进一步提升、安全得到进一步保障,群众满意度达99%

25

24



社会效益指标2







生态效益

生态效益指标1







生态效益指标2







可持续影响

可持续影响指标1







可持续影响指标2







满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度指标1

人民对产品质量满意度≧85%

人民对产品质量安全满意度达99%

10

10



服务对象满意度指标2







总分

100

97



绩效结论




联系人:

陈学志








注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为:投入指标10分、过程指标20分(其中预算资金执行率10分)、产出指标35分、效益指标25分、服务对象满意度10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值   。


2.未完成原因分析:说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。


3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用实际完成值((B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)*该指标分值。


4.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。
















项目二:企业刻制印章费项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部(或部分)目标任务,自评得分为98分。

州本级项目支出绩效目标自评表






       (2020年度)





单位(盖章):





填报日期:




项目名称

企业刻制印章费


主管部门及代码


实施单位

黔东南州市场监督管理局


项目资金(万元)

资金来源

年初预算数(A)

追加预算数(B)

全年执行数(C)

执行率(C/A+B)


资金总额(万元)

30


29.56

98.53%


财政拨款

30


29.56


其中:上级补助





本级安排





其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况


为减少我州开办企业成本,进一步优化我州营商环境,确保开办企业指标在全省营商环境评估位列9个市州前5位,各县市该项指标笔上年度提升30%以上的位次,从2019年7月1日起,印章刻制费用由印章刻制企业所在地政府支付。

为企业刻制印章674个,支出29.56万元,已完成指标任务。





指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

实际完成值(B)

分值

得分

未完成原因分析


投入

项目立项

项目立项规范性

项目立项规范性完整

项目立项规范性完整

2

2



绩效目标合理性

绩效目标合理

绩效目标合理

2

2



绩效指标明确性

绩效指标明确

绩效指标明确

2

2



资金落实

资金到位率

资金到位率100%

资金到位率达100%

2

2



到位及时率

到位及时率100%

到位及时率100%

2

2



过程

项目管理

管理制度健全性

建立健全管理制度

已建立健全管理制度

1

1



制度执行有效性

制度执率100%

制度执率达100%

1

1



项目质量可控性

项目质量可控性

项目质量可控性

2

2



财务管理

管理制度健全性

管理制度健全性

管理制度健全性

2

2



资金使用合规性

资金使用合规性

资金使用合规性

2

2



财务监控有效性

财务监控有效性

财务监控有效性

2

2



预算资金执行率

预算资金执行率100%

预算资金执行率98.53%

10

9

.本着节约的原则,找提供刻章服务的企业谈价,所以比预算节约。


产出指标

数量

数量1

为企业刻制印章≧600个

为企业刻制印章674套

10

10



质量

质量1

做好2020年度新设立企业刻制印章服务工作,刻制印章674套,刻制印章合格率达100%

做好2020年度新设立企业刻制印章服务工作,刻制印章674套,刻制印章合格率达100%

10

10



时效

时效1

2020年12月31日前完成

已于2020年12月31日前完成

5

5



成本

成本1

≦30万元

29.56万元

10

9

1.本着节约的原则,找提供刻章服务的企业谈价
   2.包含四季度次年结算费用


效益指标

社会效益

社会效益指标1

效益指标:惠及新设立市场主体≧95%

效益指标:惠及新设立市场主体达95%。

5

5



社会效益指标2



4

4



生态效益

生态效益指标1



4

4



生态效益指标2



4

4



可持续影响

可持续影响指标1



4

4



可持续影响指标2



4

4



满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度指标1

满意度指标:市场主体满意度≧95%。

满意度指标:市场主体满意度达95%。

10

10



服务对象满意度指标2







总分

100

98



绩效结论




联系人:









注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为:投入指标10分、过程指标20分(其中预算资金执行率10分)、产出指标35分、效益指标25分、服务对象满意度10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值   。


2.未完成原因分析:说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。


3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用实际完成值((B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)*该指标分值。


4.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。


项目三:州级食品安全抽检经费

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部(或部分)目标任务,自评得分为98分。

州本级项目支出绩效目标自评表


     (2020年度)


单位(盖章):

黔东南州市场监管局


填报日期:

2021.4.25


项目名称

州级食品安全抽检经费


主管部门及代码


实施单位

黔东南州市场监管局


项目资金(万元)

资金来源

年初预算数(A)

追加预算数(B)

全年执行数(C)

执行率(C/A+B)


资金总额(万元)

60


60

100%


财政拨款

60


60


其中:上级补助





本级安排





其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况


确保《中华人民共和国食品安全法》、省市场监管局关于报送2020年食品和食用农产品监督抽检和风险监测及评价性抽检计划任务量的通知(黔市监食检函〔2019〕52号)的实施,保障人民群众饮食安全,打击违法行为。在全州内开展食品抽样检验、执法检查等监督管理工作。通过食品安全抽检,监测可能存在的食品安全风险,及时了解掌握重点区域、重点品种、重点项目的总体情况,增强日常监管的靶向性和有效性,实现监督抽检与信息公开、指导食品安全消费,切实保障全州人民群众的食品安全, 促进食品产业有序健康发展。

州级食品安全抽检经费下达预算60万元,完成绩效目标情况:2020年共完成食品抽样615批次,全面完成绩效目标任务数。





指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

实际完成值(B)

分值

得分

未完成原因分析


投入

项目立项

项目立项规范性

项目立项规范性完整

项目立项规范性完整

10

10



绩效目标合理性

绩效目标合理

绩效目标合理



绩效指标明确性

绩效指标明确

绩效指标明确



资金落实

资金到位率

资金到位率100%

资金到位率达100%



到位及时率

到位及时率100%

到位及时率100%



过程

项目管理

管理制度健全性

建立健全管理制度

已建立健全管理制度

20

20



制度执行有效性

制度执率100%

制度执率达100%



项目质量可控性

项目质量可控性

项目质量可控性



财务管理

管理制度健全性

管理制度健全性

管理制度健全性



资金使用合规性

资金使用合规性

资金使用合规性



财务监控有效性

财务监控有效性

财务监控有效性



预算资金执行率

预算资金执行率100%

预算资金执行率100%



产出指标

数量

数量1

成食品抽样≧1000批次

成食品抽样达1175批次

35

35



数量2





质量

质量1

目标任务数的100%

是目标任务数的125%



质量2





时效

时效1

2020年12月31日前完成

已于2020年12月31日前完成



时效2





成本

成本1

≦60万元

60万元



成本2





效益指标

经济效益

经济效益1



25

23



经济效益2





社会效益

社会效益指标1





社会效益指标2





生态效益

生态效益指标1





生态效益指标2





可持续影响

可持续影响指标1





可持续影响指标2





满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度指标1

通过抽检监测,规范食品生产经营行为,实现食品抽检总体合格率98%以上,保障食品安全

通过抽检监测,规范食品生产经营行为,实现食品抽检总体合格率98%以上,保障食品安全

10

10



服务对象满意度指标2





总分

100

98



绩效结论




联系人:








注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为:投入指标10分、过程指标20分(其中预算资金执行率10分)、产出指标35分、效益指标25分、服务对象满意度10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值   。


2.未完成原因分析:说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。


3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用实际完成值((B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)*该指标分值。


4.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。


项目四:商事制度改革

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部(或部分)目标任务,自评得分为97分。

州本级项目支出绩效目标自评表






       (2020年度)





单位(盖章):





填报日期:




项目名称

商事制度改革


主管部门及代码


实施单位

黔东南州市场监督管理局


项目资金(万元)

资金来源

年初预算数(A)

追加预算数(B)

全年执行数(C)

执行率(C/A+B)


资金总额(万元)

27


14.8

54.80%


财政拨款

27


14.8


其中:上级补助





本级安排





其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况


强化市场主体培育,充分释放市场活力。

化“证照分离”等商事制度改革,持续优化营商环境,实行事项“零见面”全程网上办理,“证照分离”改革办理行政审批15923件,惠及15645户市场主体, 无纸全程电子化办理企业登记6580户占80.37%。新设立市场主体42069户,平均每天新登记市场主体114.9户,培育个体工商户转型申办企业72户,全州市场主体总量突破达到32.9万户,同比增长4.98%,已完成绩效目标任务。





指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

实际完成值(B)

分值

得分

未完成原因分析


投入

项目立项

项目立项规范性

项目立项规范性完整

项目立项规范性完整

2

2



绩效目标合理性

绩效目标合理

绩效目标合理

2

2



绩效指标明确性

绩效指标明确

绩效指标明确

2

2



资金落实

资金到位率

资金到位率100%

资金到位率达100%

2

2



到位及时率

到位及时率100%

到位及时率100%

2

2



过程

项目管理

管理制度健全性

建立健全管理制度

已建立健全管理制度

1

1



制度执行有效性

制度执率100%

制度执率达100%

1

1



项目质量可控性

项目质量可控性

项目质量可控性

2

2



财务管理

管理制度健全性

管理制度健全性

管理制度健全性

2

2



资金使用合规性

资金使用合规性

资金使用合规性

2

2



财务监控有效性

财务监控有效性

财务监控有效性

2

2



预算资金执行率

预算资金执行率100%

预算资金执行率54.8%

10

8

商事制度改革的宣传费用,根据协议在媒体宣传费用要到服务期满才结账,所以该资金有宣传费没支付


产出指标

数量

数量1

“证照分离”改革办理行政审批≧15000件

“证照分离”改革办理行政审批达15645件

5

5



数量2

无纸全程电子化办理企业登记≧6000户

无纸全程电子化办理企业登记6580户

5

5



质量

质量1

无纸全程电子化办理企业登记占≧80%

无纸全程电子化办理企业登记达80.37%

5

5



质量2

全州市场主体总量突破≧30万户,同比增长≧3%

全州市场主体总量突破达到32.9万户,同比增长4.98%

5

5



时效

时效1

2020年12月31日完成

已于2020年12月31日完成

5

5



时效2



5

5



成本

成本1

≦27万元

14.8万元

5

4

商事制度改革的宣传费用,根据协议在媒体宣传费用要到服务期满才结账,所以该资金有宣传费没支付


效益指标

经济效益

经济效益1







经济效益2







社会效益

社会效益指标1

惠及市场主体≧95%

惠及市场主体达95%

25

25



社会效益指标2







生态效益

生态效益指标1







生态效益指标2







可持续影响

可持续影响指标1







可持续影响指标2







满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度指标1



10

10



服务对象满意度指标2







总分

100

97



绩效结论




联系人:









注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为:投入指标10分、过程指标20分(其中预算资金执行率10分)、产出指标35分、效益指标25分、服务对象满意度10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值   。


2.未完成原因分析:说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。


3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用实际完成值((B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)*该指标分值。


4.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。


项目五:投诉举报及消费维权专项业务费

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部(或部分)目标任务,自评得分为95分。

州本级项目支出绩效目标自评表






       (2020年度)





单位(盖章):





填报日期:




项目名称

投诉举报及消费维权专项业务费


主管部门及代码


实施单位



项目资金(万元)

资金来源

年初预算数(A)

追加预算数(B)

全年执行数(C)

执行率(C/A+B)


资金总额(万元)

22


16.02



财政拨款

22


16.02


其中:上级补助





本级安排





其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况


1.引导消费者,做好“3.15”宣传活动;发出消费提示(警示);
  
   2.做好12315、12365、13331、12358、12330 五条投诉举报热线平整合到全国 12315 平台,各级市场监管部门统一使用全国 12315 平台。为进一步加强12315 整合建设,确保按期完成五条热线整合以及 12315 平台统一工作;
  
   3.加强合同、广告监督管理和网络广告监测工作
  
   4.通过开展宣传贯彻落实消费维权法律法规和知识等宣传咨询服务活动,化解和调处消费纠纷,保护消费者合法权益,维护社会和谐稳定。

投诉举报及消费维权专项业务费下达预算22万元。完成指标情况:全州12315投诉举报平台受理来电、来访、来函29916件(咨询19944件、投诉6607件、举报3365件),投诉举报办结9909件,办结率99.37%,为消费者挽回经济损失1708.32万元。





指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

实际完成值(B)

分值

得分

未完成原因分析


投入

项目立项

项目立项规范性

项目立项规范性完整

项目立项规范性完整

2

1



绩效目标合理性

绩效目标合理

绩效目标合理

2

2



绩效指标明确性

绩效指标明确

绩效指标明确

2

2



资金落实

资金到位率

资金到位率100%

资金到位率达100%

2

2



到位及时率

到位及时率100%

到位及时率100%

1

2



……

……







……







过程

项目管理

管理制度健全性

建立健全管理制度

已建立健全管理制度

3

3



制度执行有效性

制度执率100%

制度执率达100%

3

3



项目质量可控性

项目质量可控性

项目质量可控性

3

3



财务管理

管理制度健全性

管理制度健全性

管理制度健全性

2

2



资金使用合规性

资金使用合规性

资金使用合规性

3

3



财务监控有效性

财务监控有效性

财务监控有效性

3

3



预算资金执行率

预算资金执行率100%

预算资金执行率73%

3

2



……

……







……







产出指标

数量

数量1

全州12315投诉举报平台受理案件25000件

全州12315投诉举报平台受理来电、来访、来函29916件

7

7



数量2

投诉举报办结5000件

投诉举报办结9909件

7

7



质量

质量1

惠及消费者≧95%。

惠及消费者达95%

7

7



质量2







时效

时效1

2020年12月31日前完成

2020年12月31日前完成

7

7



时效2







成本

成本1

≦22万元

16.02万元

7

6

因工作的原因,工作已完成,但是未能及时结账


成本2







效益指标

经济效益

经济效益1

为消费者挽回损失

挽回损失1708.32万元

10

9



经济效益2







社会效益

社会效益指标1







社会效益指标2







生态效益

生态效益指标1







生态效益指标2







可持续影响

可持续影响指标1







可持续影响指标2







满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度指标1

满意度指标:消费者对消费维权满意≧95%。

满意度指标:消费者对消费维权满意≧95%。

25

24



服务对象满意度指标2







总分

100

95



绩效结论




联系人:









注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为:投入指标10分、过程指标20分(其中预算资金执行率10分)、产出指标35分、效益指标25分、服务对象满意度10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值   。


2.未完成原因分析:说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。


3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用实际完成值((B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)*该指标分值。


4.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。


项目六:企业年报核查及双随机检查

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部(或部分)目标任务,自评得分为98分。

州本级项目支出绩效目标自评表






       (2020年度)






单位(盖章):





填报日期:

2021/4/23



项目名称

企业年报核查及双随机检查


主管部门及代码


实施单位

黔东南州市场监督管理局


项目资金(万元)

资金来源

年初预算数(A)

追加预算数(B)

全年执行数(C)

执行率(C/A+B)


资金总额(万元)

8


8

100%


财政拨款

8


8


其中:上级补助





本级安排





其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况


在全州开展企业年报信息核查。清理长期停业未经营企业。全面推行部门联合“双随机、一公开”监管,实现双随机、一公开”监管抽查事项清单全覆盖,地方各级人民政府相关部门在市场监管领域联合“双随机、一公开”监管常态化工作目标。

完成了省级监督抽查重要工业产品211批次,合格率96.68%,全省排名第一;抽检农村电器产品344批次,完成了州级监督抽查重要工业产品118批次,立案594起,已结案466起,罚没款数48.2094万元,全省排名第一;查扣一批涉嫌劣质插线板、插头插座、开关、电线电缆等电器产品,进一步净化了农村电器市场环境,已完成绩效目标任务。





指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

实际完成值(B)

分值

得分

未完成原因分析


投入

项目立项

项目立项规范性

项目立项规范性完整

项目立项规范性完整

10

10



绩效目标合理性

绩效目标合理

绩效目标合理



绩效指标明确性

绩效指标明确

绩效指标明确



资金落实

资金到位率

资金到位率100%

资金到位率达100%



到位及时率

到位及时率100%

到位及时率100%



过程

项目管理

管理制度健全性

建立健全管理制度

已建立健全管理制度

20

20



制度执行有效性

制度执率100%

制度执率达100%



项目质量可控性

项目质量可控性

项目质量可控性



财务管理

管理制度健全性

管理制度健全性

管理制度健全性



资金使用合规性

资金使用合规性

资金使用合规性



财务监控有效性

财务监控有效性

财务监控有效性



预算资金执行率

预算资金执行率100%

预算资金执行率100%



……

……





……





产出指标

数量

数量1

抽查事项22个大项60个小项318家单位随机抽查1822次,抽取检查对象9345户,选派执法人员5699人次,

抽查事项22个大项60个小项选派执法人员5699人次

35

35



数量2

抽取检查对象大于9000户

抽取检查对象9345户



数量3

随机抽查1000次

随机抽查1822次



质量

质量1

企业年报率大于90%

企业年报率达93.54%



质量2

农民专业合作社年报率达90%

农民专业合作社年报率达92.39%



时效

时效1

2020年12月31日前完成

2020年12月31日前完成



时效2





成本

成本1

≤8万元

8万元



成本2





效益指标

经济效益

经济效益1



25

23



经济效益2





社会效益

社会效益指标1





社会效益指标2





生态效益

生态效益指标1





生态效益指标2





可持续影响

可持续影响指标1

长期

长期



可持续影响指标2





满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度指标1

服务对象满意度≥98%

服务对象满意度达98%

10

10



服务对象满意度指标2





总分

100

98



注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为:投入指标10分、过程指标20分(其中预算资金执行率10分)、产出指标35分、效益指标25分、服务对象满意度10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值   。


2.未完成原因分析:说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。


3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用实际完成值((B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)*该指标分值。


4.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。


项目七:信息化建设专项经费

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部(或部分)目标任务,自评得分为95分。

州本级项目支出绩效目标自评表






       (2020年度)





单位(盖章):





填报日期:




项目名称

信息化建设专项经费


主管部门及代码


实施单位



项目资金(万元)

资金来源

年初预算数(A)

追加预算数(B)

全年执行数(C)

执行率(C/A+B)


资金总额(万元)

10


10

100%


财政拨款

10


10


其中:上级补助





本级安排





其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况


对已经老化网络设备进行更换,确保本局网络安全改造完成后降低网络安全事故发生

信息化建设专项下达预算10万元,指标完成情况:开展了2期200人次的网络安全培训,使网络安全知识普及率达95%;采购为期一年的运维服务;更换机房老旧设施交换机、防火墙等,使我局的网络运行更安全、高效。





指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

实际完成值(B)

分值

得分

未完成原因分析


投入

项目立项

项目立项规范性

项目立项规范性完整

项目立项规范性完整

2

1



绩效目标合理性

绩效目标合理

绩效目标合理

2

2



绩效指标明确性

绩效指标明确

绩效指标明确

2

2



资金落实

资金到位率

资金到位率100%

资金到位率达100%

2

2



到位及时率

到位及时率100%

到位及时率100%

2

2



……

……







……







过程

项目管理

管理制度健全性

建立健全管理制度

已建立健全管理制度

3

2



制度执行有效性

制度执率100%

制度执率达100%

3

3



项目质量可控性

项目质量可控性

项目质量可控性

3

3



财务管理

管理制度健全性

管理制度健全性

管理制度健全性

2

2



资金使用合规性

资金使用合规性

资金使用合规性

3

3



财务监控有效性

财务监控有效性

财务监控有效性

3

3



预算资金执行率

预算资金执行率100%

预算资金执行率100%

3

3



……

……







……







产出指标

数量

数量1

网络安全培训≧2期200人次

网络安全培训2期200人次

10

9



数量2







质量

质量1

使网络安全知识普及率≧95%

使网络安全知识普及率达95%

10

10



质量2







时效

时效1

2020年12月312日完成

已于2020年12月31日前完成

15

15



时效2







成本

成本1







成本2







效益指标

经济效益

经济效益1







经济效益2







社会效益

社会效益指标1

提升全州市场监管系统网络安全意识,保障我局网络安全运维≥98%

提升全州市场监管系统网络安全意识,保障我局网络安全运维≥98%

25

24



社会效益指标2







生态效益

生态效益指标1







生态效益指标2







可持续影响

可持续影响指标1







可持续影响指标2







满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度指标1

提升全州市场监管系统网络安全意识≧95%。

提升全州市场监管系统网络安全意识≧95%。

10

9



服务对象满意度指标2







总分

100

95



绩效结论




联系人:









注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为:投入指标10分、过程指标20分(其中预算资金执行率10分)、产出指标35分、效益指标25分、服务对象满意度10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值   。


2.未完成原因分析:说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。


3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用实际完成值((B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)*该指标分值。


4.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。


项目八:市场监管及执法办案

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部(或部分)目标任务,自评得分为99.5分。

州本级项目支出绩效目标自评表(参考)






       (2020年度)






单位(盖章):





填报日期:




项目名称

市场监管及执法办案


主管部门及代码


实施单位



项目资金(万元)

资金来源

年初预算数(A)

追加预算数(B)

全年执行数(C)

执行率(C/A+B)


资金总额(万元)

15


15

100%


财政拨款

15


15


其中:上级补助





本级安排





其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况


在全州开展食品、药品、化妆品、医疗器械、专利、价格、违法直销、传销、商标、广告、侵害消费者合法权益、违法网络商品交易、制售假冒伪劣商品和反垄断与不正当竞争等专项执法检查,净化市场环境,震慑生产经营者的不法行为,为人民群众营造良好的市场消费环境。

市场监管及执法办案下达预算15万元,指标完成情况:牵头组织开展旅游集中购物市场秩序整治,停业整顿15家集中购物点。加强野生动物及长江流域十年禁捕、网络交易监管、合同监管、虚假违法广告整治、价格监督等重点领域市场监管,严厉打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品行为,维护消费者合法权益。深入开展打击传销规范直销,推进扫黑除恶专项斗争,立案查处各类违法案件1691起,罚没款561.1万元。其中查处知识产权54件、广告24件;开展长江禁捕联合行动19次,立案4起,办结1起;办理反不正当竞争案件6件,办结5件,剑河县查办的一起反不正当竞争案件,作为全省五个典型案件之一,已完成绩效目标任务。





指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

实际完成值(B)

分值

得分

未完成原因分析


投入

项目立项

项目立项规范性

项目立项规范性完整

项目立项规范性完整

10

10



绩效目标合理性

绩效目标合理

绩效目标合理



绩效指标明确性

绩效指标明确

绩效指标明确



资金落实

资金到位率

资金到位率100%

资金到位率达100%



到位及时率

到位及时率100%

到位及时率100%



……

……





……





过程

项目管理

管理制度健全性

建立健全管理制度

已建立健全管理制度

20

20



制度执行有效性

制度执率100%

制度执率达100%



项目质量可控性

项目质量可控性

项目质量可控性



财务管理

管理制度健全性

管理制度健全性

管理制度健全性



资金使用合规性

资金使用合规性

资金使用合规性



财务监控有效性

财务监控有效性

财务监控有效性



预算资金执行率

预算资金执行率100%

预算资金执行率100%



……

……





……





产出指标

数量

数量1

立案查处各类违法案件1000起

立案查处各类违法案件1691起

35

35



数量2


罚没款561.1万元



质量

质量1

涉及州级市场监管投诉举报、“双随机”监督检查线索核查、案件办理及食品、药品、产品质量抽检不合格的核查处置率达100%

涉及州级市场监管投诉举报、“双随机”监督检查线索核查、案件办理及食品、药品、产品质量抽检不合格的核查处置率达100%



质量2





时效

时效1

2020年12月31日完成

已于2020年12月31日完成



时效2





成本

成本1

≦15万元

15万元



成本2





效益指标

经济效益

经济效益1



25

24.5



经济效益2





社会效益

社会效益指标1





社会效益指标2





生态效益

生态效益指标1





生态效益指标2





可持续影响

可持续影响指标1





可持续影响指标2





满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度指标1

1、查处涉及州级市场监管投诉举报、“双随机”监督检查线索核查、案件办理
   2、食品、药品、产品质量抽检不合格的核查处置

1、查处涉及州级市场监管投诉举报、“双随机”监督检查线索核查、案件办理
   2、食品、药品、产品质量抽检不合格的核查处置

10

10



服务对象满意度指标2





总分

100

99.5



绩效结论




联系人:









注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为:投入指标10分、过程指标20分(其中预算资金执行率10分)、产出指标35分、效益指标25分、服务对象满意度10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值   。


2.未完成原因分析:说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。


3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用实际完成值((B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)*该指标分值。


4.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。


四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出科目(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

(十八)一般公共服务支出科目(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)指反映单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十九)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

(二十)一般公共服务支出(类) 市场监督管理事务(款) 市场主体管理(项):反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理工作支出。

(二十一)一般公共服务支出(类) 市场监督管理事务(款)市场监管执法(项): 反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

(二十二)一般公共服务支出(类) 市场监督管理事务(款)信息化建设(项):指反映市场监督管理、药品管进部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。

(二十三)一般公共服务支出(类) 市场监督管理事务(款)药品事务(项):指反映用于药品(含中药、民族药)监督管理方面的支出。

(二十四)一般公共服务支出(类) 市场监督管理事务(款)质量安全监管(项):反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

(二十五)一般公共服务支出(类) 市场监督管理事务(款)食品安全监管(项):反映食品安全监管等专项工作支出。

(二十六)一般公共服务支出(类) 市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项):指反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

(二十七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(二十八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二十九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(三十)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(三十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

贵州省黔东南州市场监督管理局本级2020年度部门决算公开报表.xls


                       黔东南州市场监督管理局

                                   2021年9月26日