贵州省黔东南州特种设备检验所2020年度部门决算公开

 字号:[ ]  [我要打印][关闭] 视力保护色:

一、贵州省黔东南州特种设备检验所单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省黔东南州特种设备检验所2020年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔东南州特种设备检验所2020年度部门决算情况说明

(一)贵州省黔东南州特种设备检验所 单位2020年度收入支出决算总体情况说明

    (二)贵州省黔东南州特种设备检验所 单位2020年度收入决算情况说明

(三)贵州省黔东南州特种设备检验所 单位2020年度支出决算情况说明

(四)贵州省黔东南州特种设备检验所 单位2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)贵州省黔东南州特种设备检验所 单位2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)贵州省黔东南州特种设备检验所 单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)贵州省黔东南州特种设备检验所 单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

四、名词解释


一、贵州省黔东南州特种设备检验所单位概况

(一)主要职能

黔东南州特种设备检验所是履行特种设备安全监察职能的政府部门设立的专业从事特种设备安全检验检测的技术机构,具有独立的事业法人资格,是财政全额拨款公益一类事业单位。州特检所的检验资质为国家市场监督管理总局核准颁发,职责范围为负责黔东南州范围内锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、厂(场)内机动车辆等6大类特种设备监督检验和定期检验。公益方面支撑我州范围内政府各重要会议、重要接待、重大民族节日活动的特种设备安全运行保障。

(二)机构设置及部门决算单位构成

黔东南州特种设备检验所是黔东南州市场监督管理局直属事业单位,是财政全额补助事业单位,单位机构数为1个。

本单位(部门)内设办公室、业务技术室、承压类检验室、机电类检验一室、机电类检验二室共5个室,下属0个单位。从预算单位构成看,贵州省黔东南州特种设备检验所部门决算包括:本级决算。

本单位人员2020年末总编制人数事业16人,2020年末单位干部职工共有32人,其中在职实有12人、聘用18人、临聘2人;另实习学生1人、退休人员3人。

二、贵州省黔东南州特种设备检验所2020年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔东南州特种设备检验所2020年度部门决算情况说明

  (一)贵州省黔东南州特种设备检验所2020年度收入支出决算总体情况说明

  贵州省黔东南州特种设备检验所2020年度收支决算总计708.68万元,与2019年622.95万元相比,增加85.73万元,增长13.76%。主要原因是:2020年结余结转209.23万元,其中财政补助结余结转资金189.23万元,非财政补助结余结转资金20万元;年末结转和结余按基本支出和项目支出分:其中基本结转资金为5.29万元,项目结转资金203.94万元。项目结转资金其中:一、非税成本性支出经费158.73万元,结转资金将继续用于支付新建项目设备购置,设备维护,发放聘用人员工资等支出。二、特检设备检验专项业务经费25.21万元将用于购设备及托委检验业务等检检验专项支出。三、杭州特检院帮扶黔东南州特检所工作经费20万元将用于购设备。

  (二)贵州省黔东南州特种设备检验所2020年度收入决算情况说明

本年收入合计695.4万元,其中:财政拨款收入675.38万元,占97.12%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入20.02万元,是杭州市特检院帮扶黔东南州特检所工作经费20万元及税务局返还的个税手续费0.02万元,占2.88%。

(三)贵州省黔东南州特种设备检验所2020年度支出决算情况说明

本年支出合计499.45万元,其中:基本支出168.87万元,占33.81%;项目支出330.58万元,占66.19%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省黔东南州特种设备检验所2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州特种设备检验所2020年度财政拨款收支决算总计687.74万元。与2019年620.03万元相比,增加67.71万元,增长10.92%。主要原因是:为购入大型专用设备。

(五)贵州省黔东南州特种设备检验所2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南州特种设备检验所2020年度一般公共预算财政拨款支出498.51万元,占本年支出合计的99.81%。与2019年607.66万元相比,一般公共预算财政拨款支出减少109.15万元,降低17.96%。主要原因是:预计2020年度购入大型设备受疫情影响未购入,待2021年购入设备。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔东南州特种设备检验所2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:201科目(类)一般公共服务支出支出 464.62万元,占93.20%;208科目(类)社会保障和就业支出支出16.64万元,占3.34%;210科目(类)卫生健康支出支8.44万元,占1.69%;221科目(类)住房保障支出支出8.82万元,占1.77%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔东南州特种设备检验所2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为164.30万元,支出决算为498.51万元,完成当年预算的303.41%。决算数大于预算数的主要原因是:“一般公共服务支出”追加目标管理奖33.05万元和增加了非税成本性支出。(非税成本性支出,预算未包括)。其中:

(1)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)—2013850。当年预算为88.55万元,支出决算为 101.75万元,完成当年预算的114.91%。决算数大于预算数的主要原因是:2020年调薪级工资,需要追加基本工资及奖励性绩效,同时年中考入1人及12月人才引进1人增加相应的工资。

(2)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务支出(项)—2013899。当年预算为39万元,支出决算为329.67万元,完成当年预算的845.31%。决算数大于预算数的主要原因是:其中非税成本性支出315.88万元,预算未包括,本单位项目支出主要是非税检验成本支出。  

(3)一般公共服务支出(类)-其他一般公共服务支出(款)-其他一般公共服务支出(项)—2019999。当年预算为0万元,支出决算为33.20万元。决算数大于预算数的主要原因是:州直目标绩效管理奖年初无预算,年末追加财政拨款所致。

(4)社会保障和就业支出(类)-行政事业单位养老支出(款)-事业单位离退休支出(项)—2080502。当年预算为5.76万元,支出决算为5.77万元,完成当年预算的100.17%。决算数大于预算数的主要原因是:年中增加1人高龄补贴。

(5)社会保障和就业支出(类)-行政事业单位养老支出(款)-机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)—2080505。当年预算为10.31万元,支出决算为10.87万元,完成当年预算的105.43%。决算数大于预算数的主要原因是:年中考入1人及12月人才引进1人增加相应的支出。

(6)社会保障和就业支出(类)-行政事业单位养老支出(款)-机关事业单位职业年金缴费支出(项)—2080506。当年预算为4.85万元,支出决算为0.00万元,2020年全年无退休人员无此项支出,财政收回。

(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)—2101102。当年预算为7.01万元,支出决算为8.44万元。决算数大于预算数的主要原因是:年中考入1人及12月人才引进1人增加相应的支出。

(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)—2210201。当年预算为8.82万元,支出决算为8.82万元,完成当年预算的100%。

(六)贵州省黔东南州特种设备检验所2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州特种设备检验所2020年度一般公共预算财政拨款基本支出168.85万元,其中:人员经费151.5万元,主要包括基本工资、津贴补贴、养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金、离退休费等;公用经费17.34万元,主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。

(七)贵州省黔东南州特种设备检验所2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为9万元,支出决算为17.94万元,完成预算的199.67%,决算数大于预算数,主要原因是检验业务量增加,用车频率高相应的增加车辆油费、过路费、维修费、等支出。

2020年我所检验任务量大共检验9388台特种设备,非税检验收入941.64万元加上疫情区期对复工复产企业减免检验费用61.75万元,全年共计应收检验费用1003.39万元,与非税收入相应的成本支出也增加;在疫性期间负责全州共公场所(宾馆、商场、医院等)特种设备检验,保障特种设备安全运行工作;“三公”经费超出部分是用非税成本性支出支付的(非税成本性支出细化在年初预算中是没有的)。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算17.94万元,比上年17.43万元增加0.51万元,增长2.93%,原因是:检验业务量增加。其中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费支出总额的0%,比上年0万元,0%;公务用车购置及运行维护费支出17.73万元,占“三公”经费支出总额的98.83%,比上年16.81万元增加0.92万元,增长5.47%,原因是:检验业务量增加;公务接待费支出0.21万元,占“三公”经费支出总额的1.17%,比上年0.63万元减少0.42万元,降低66.67%,原因是:2020年受新冠疫情影响,其他地区检验机构来我单位学习交流减少。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%。贵州省黔东南州特种设备检验所全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算0万元,支出决算17.73万元,完成预算的221.63%。其中,公务用车购置0万元,购置0辆公务用车,公务用车运行维护费17.73万元。主要用于:全州特种设备检验,保障特种设备安全运行工作。包含车辆燃油费、过路费、车辆保险、车辆维修维护等。2020年,贵州省黔东南州特种设备检验所单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

(3)公务接待费预算1万元,支出决算0.21万元,完成预算的21%。具体是:其他地区特检系统单位来我单位业务交流学习接待。

  国内公务接待支出0.21万元,主要是其他地区特检系统单位来我单位业务交流学习接待。贵州省黔东南州特种设备检验所2020年国内公务接待2批次,14人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔东南州特种设备检验所2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州省黔东南州特种设备检验所2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

(十)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2020年贵州省黔东南州特种设备检验所机关运行经费支出0万元,比2019年0万元,0%,主要原因是:非行政和参公单位无该项目。

2、政府采购支出情况。

贵州省黔东南州特种设备检验所2020年度政府采购支出总额1.43万元,其中:政府采购货物支出1.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额1.43万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2020年12月31日,贵州省黔东南州特种设备检验所单位共有车辆7辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆(其他用车主要是:特种设备检验工作用车);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、2020年度预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评,涉及资金47.6万元,自评覆盖率达到100%。

(2)部分项目支出绩效自评结果

项目一:特种设备定检及监检专项业务经费项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成检验目标任务,自评得分为87.82分。发现的主要问题及原因:一是预算资金执行率低=36%,资金5月才下达,又因疫情影响无法招投标和竞争性谈判购设备及财政资金紧张,将在2021年购置。

   附:项目支出绩效自评表(此表按照DBCS部门预算管理系统中申报2020年预算时填写表格的格式公开)(见附件)

(3)部分重点项目绩效评价结果(如有)。部门可进行适当简化后同步公开。黔东南州特种设备检验所无重点项目。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)—2013850:指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(十八)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务支出(项)—2013899:指反映上述项目以外其他用于市场监督管理事务方面的支出。

(十九)一般公共服务支出(类)-其他一般公共服务支出(款)-其他一般公共服务支出(项)—2019999:指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

(二十)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)—2080502:反映事业单位开支的离退休经费。

(二十一)社会保障和就业支出(类)-行政事业单位养老支出(款)-机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)—2080505:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二十二)社会保障和就业支出(类)-行政事业单位养老支出(款)-机关事业单位职业年金缴费支出(项)—2080506:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(二十三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)—2101101:指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

(二十四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)—2101102:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

(二十五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)—2210201:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

黔东南州特种设备检验所2020年度部门决算公开附表.xls

黔东南州特种设备检验所附件2:州本级项目支出绩效目标自评表.xlsx

黔东南州特种设备检验所附件3:州本级整体支出绩效目标自评表.xlsx