贵州省黔东南州质量技术监督检测所2020年度部门决算

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一、贵州省黔东南州质量技术监督检测所单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省黔东南州质量技术监督检测所2020年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔东南州质量技术监督检测所2020年度部门决算情况说明

(一)贵州省黔东南州质量技术监督检测所 单位2020年度收入支出决算总体情况说明

    (二)贵州省黔东南州质量技术监督检测所 单位2020年度收入决算情况说明

(三)贵州省黔东南州质量技术监督检测所 单位2020年度支出决算情况说明

(四)贵州省黔东南州质量技术监督检测所 单位2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)贵州省黔东南州质量技术监督检测所 单位2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)贵州省黔东南州质量技术监督检测所 单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)贵州省黔东南州质量技术监督检测所 单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔东南州质量技术监督检测所单位概况

(一)主要职能

我单位隶属黔东南州市场监督管理局,是财政全额补助事业单位,是依法设置的法定计量检定机构,主要职能是:负责建立本地区的社会公用计量标准,保证单位制的统一和量值的准确可靠,完成黔东南州以及相关协作地区的计量器具检定、校准和测试工作,承担产(商)品的监督抽查、定期监督检验等工作任务。为本地区的量值可靠传递及产品质量的安全生产提供技术支持。为主管部门实施计量、质量监督提供技术保证,为国民经济和社会生活提供技术服务,依法提供公正、准确、具有法律效力的计量检定、校准及检验结果。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位内设9个股室(所长室、总工室、办公室、综合室、力学室、流量室、热工室、医疗卫生室、出租车计价器室),财务室隶属办公室。

从预算单位构成看,贵州省黔东南州质量技术监督检测所部门决算包括:本级决算。

二、贵州省黔东南州质量技术监督检测所2020年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔东南州质量技术监督检测所2020年度部门决算情况说明

  (一)贵州省黔东南州质量技术监督检测所2020年度收入支出决算总体情况说明

  贵州省黔东南州质量技术监督检测所2020年度收支决算总计771.11万元,与2019年相比,减少27.08万元,降低3.39%。主要原因是:2019年底单位在职人数为32人,2020年退休2人,在职人数减少,2人对应工资津贴及社保等支出减少。

  (二)贵州省黔东南州质量技术监督检测所2020年度收入决算情况说明

本年收入合计709.05万元,其中:财政拨款收入709.05万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省黔东南州质量技术监督检测所2020年度支出决算情况说明

本年支出合计670.78万元,其中:基本支出515.45万元,占76.84%;项目支出155.32万元,占23.16%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省黔东南州质量技术监督检测所2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州质量技术监督检测所2020年度财政拨款收支决算总计766.97万元。与2019年相比,减少16.55万元,降低2.11%。主要原因是:单位2019年退休2人,2020年退休2人,连续两年有人员退休,固2020年财政拨款收支额较2019年减少。

(五)贵州省黔东南州质量技术监督检测所2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南州质量技术监督检测所2020年度一般公共预算财政拨款支出667.13万元,占本年支出合计的98.57%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少58.47万元,降低8.06%。主要原因是:2019年底单位在职人数为32人,2020年退休2人,在职人数减少,2人对应工资津贴及社保等支出减少。


2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔东南州质量技术监督检测所2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出543.42万元,占81.46%;社会保障和就业支出65.43万元,占9.81%;住房保障支出33万元,占4.95 %;卫生健康支出25.28万元,占3.78%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔东南州质量技术监督检测所2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为484.77万元,支出为决算为667.13万元,完成当年预算的137.62%。决算数大于预算数的主要原因是:当年追加目标绩效管理奖(含退休人员生活补贴)100.78万,其余为追加2020年非税成本性支出及调整2020年薪级工资支出。其中:

(1)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)。当年预算为305.75万元,支出决算为290.96 万元,完成当年预算的95.16%。决算数小于预算数的主要原因是:2020年有2人退休,支出相应减少。

(2)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)当年预算为40万元,支出决算为151.67万元,完成当年预算的379.18%。决算数大于预算数的主要原因是:2020年追加非税成本性支出经费130万元,用于医用无创血压计检定仪、双通道输液设备分析仪、婴儿培养箱分析仪等3个新项目建设及部分项目设备更新等业务支出。

(3)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出科目(项)当年预算为0元,支出决算为100.78万元。年初未预算,当年追加目标绩效管理奖。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出  (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为38.76万元,支出决算为34.16万完成当年预算的 88.13%,决算数小于预算数的主要原因是当年退休2人,单位缴纳在职人员养老险支出减少。 

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出  (款)事业单位离退休(项)。当年预算为22.64万元,支出决算为30.44万完成当年预算的 134.45%,决算数大于预算数的主要原因是当年退休人员增加2人,退休工资支出增加。 

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出  (款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。当年预算为18.24万元,支出决算为3.68万,完成当年预算的 ,2.18%,决算数小于预算数的主要原因是当年退休2人,单位实际缴纳职业年金额为3.68万,其余指标财政收回。

(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)当年预算为26.38万元,支出决算为25.28万,完成当年预算的95.83% ,决算数小于预算数的主要原因是当年退休2人,单位部分医保支出相应减少。

(8)住房保障支出(类)住房改革支出  (款)住房公积金(项)。当年预算为33万元,支出决算为33万,完成当年预算的 100% 。

(六)贵州省黔东南州质量技术监督检测所2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州质量技术监督检测所2020年度一般公共预算财政拨款基本支出515.45万元,其中:人员经费487.85万元,主要包括基本工资113.7万、津贴补贴10.77万、奖金21.25万、离退休费30.38万、绩效工资185.45万、机关事业单位基本养老险缴费31.31万、职业年金缴费3.68万、职工基本医疗保险缴费25.33万30.38万等;公用经费27.6万元,主要包括办公费3.54万、水电费3.8万、差旅费4.83万、邮电费4.66万、公务接待费0.06万、公务用车运行维护费0.74万等。

(七)贵州省黔东南州质量技术监督检测所2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为11万元,支出决算为5.99万元,完成预算的54.49%,决算数小于预算数,主要原因是继续严格执行“厉行节约”的方针政策。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算5.99万元,比上年增加0.64万元,增长11.89%,增加原因是:单位2020年新增3个检定项目,业务量增加,到地州出差次数增加,车辆运行维护费相应增加。其中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费支出总额的0%,比上年减少0万元,降低0%,无差异;公务用车购置及运行维护费支出5.79万元,占“三公”经费支出总额的96.66%,比上年增加0.77万元,增长15.33%,增加原因是:单位2020年新增3个检定项目,业务量增加,到地州出差次数增加,车辆运行维护费相应增加;公务接待费支出0.2万元,占“三公”经费支出总额的3.34%,比上年减少0.13万元,降低39.94%,减少原因是:2020年省里对我单位考核项目较上年减少,公务接待费随之减少。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%。贵州省黔东南州质量技术监督检测所全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

(2)公务用车购置及运行维护费预算8万元,支出决算5.79万元,完成预算的72.42%。其中,公务用车购置0万元,购置0辆公务用车,公务用车运行维护费5.79万元。主要用于:主要用于单位业务车辆燃油费、过路费、保险费等开支。2020年,贵州省黔东南州质量技术监督检测所单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

(3)公务接待费预算3万元,支出决算0.2万元,完成预算的6.67%。具体是:接待省评审考核专家组用餐。

 国内公务接待支出0.2万元,主要是接待省评审考核专家组用餐等。贵州省黔东南州质量技术监督检测所2020年国内公务接待3批次,12人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔东南州质量技术监督检测所2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州省黔东南州质量技术监督检测所2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

(十)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2020年贵州省黔东南州质量技术监督检测所机关运行经费支出0万元,比2019年增加0万元,降低0%,主要原因是:我单位为事业单位,无此经费支出。

2、政府采购支出情况。

贵州省黔东南州质量技术监督检测所2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2020年12月31日,贵州省黔东南州质量技术监督检测所单位共有车辆4辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆(其他用车主要是:计量检定、产品监抽检验等业务用车);

截止2020年12月31日,单位固定资产原值总计1389.55万元。其中,房屋面积1862平方米,原值210.38万元;单位价值50万元以上100万以下通用设备3台(套),原值175.6万元;单位价值100万元以上专用设备1台(套),原值119万元。

4、2020年度预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况

为深入贯彻落实《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等文件精神,加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,强化我单位支出责任和效率意识,提高财政资金使用效益,我单位按照州财政局《2020年度州直部门预算绩效管理专项绩效评估目标实施方案》的要求成立预算绩效管理领导小组并指定专人负责该项工作,制定《州质检所预算绩效管理实施办法》、《州质检所预算绩效运行监控管理暂行办法》等相关制度,按要求参加州财政局组织关于预算绩效管理方面的工作会议及培训。

我单位的所有项目支出均申报绩效目标并在规定时间内向州财政局报送绩效目标,申报的项目支出绩效目标及指标符合规定的格式要求、相关内容完整、规范、合理。绩效目标描述清晰、明确,绩效指标符合基本要求。已建立重大政策《项目绩效运行监控管理暂行办法》并按要求定期开展绩效运行监控工作。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评,涉及资金40万元,自评覆盖率达到100%。

(2)部分项目支出绩效自评结果

项目一:计量强检及产品监抽检验专项业务经费项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为95.31分。

发现的主要问题及原因:主要问题是2020年专项经费执行率偏低,主要原因为州财政局资金困难用款批复较慢,支出进度减缓,导致执行率偏低。

   附:项目支出绩效自评表(此表按照DBCS部门预算管理系统中申报2020年预算时填写表格的格式公开)

(2)部分重点项目绩效评价结果(如有)。

   我单位无重点项目绩效。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)功能分类科目编码

1、201(类)38(款)50(项):指一般公共服务支出—市场监督管理事务—事业运行。

反映事业单位的基本支出(为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出),不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2、210(类)38(款)99(项):一般公共服务支出-质市场监督管理事务—其他市场监督管理事务支出。

反映除上述项目以外其他用于市场监督管理事务方面的支出。

3、221(类)02(款)01(项):指住房保障支出—住房改革支出—住房公积金。

反映按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

4、210(类)11(款)02(项):指卫生健康障支出—行政事业单位医疗支出—事业单位医疗。

反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。。

 5、208(类)05(款)05(项):指社会保障和就业支出—行政事业单位离退休 — 机关事业单位基本养老保险缴费支出。

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

6、(十七)功能分类科目编码

1、201(类)38(款)50(项):指一般公共服务支出—市场监督管理事务—事业运行。

反映事业单位的基本支出(为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出),不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2、210(类)38(款)99(项):一般公共服务支出-质市场监督管理事务—其他市场监督管理事务支出。

反映除上述项目以外其他用于市场监督管理事务方面的支出。

3、221(类)02(款)01(项):指住房保障支出—住房改革支出—住房公积金。

反映按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

4、210(类)11(款)02(项):指卫生健康障支出—行政事业单位医疗支出—事业单位医疗。

反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。。

 5、208(类)05(款)05(项):指社会保障和就业支出—行政事业单位离退休 — 机关事业单位基本养老保险缴费支出。

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

6、(十七)功能分类科目编码

1、201(类)38(款)50(项):指一般公共服务支出—市场监督管理事务—事业运行。

反映事业单位的基本支出(为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出),不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2、210(类)38(款)99(项):一般公共服务支出-质市场监督管理事务—其他市场监督管理事务支出。

反映除上述项目以外其他用于市场监督管理事务方面的支出。

3、221(类)02(款)01(项):指住房保障支出—住房改革支出—住房公积金。

反映按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

4、210(类)11(款)02(项):指卫生健康障支出—行政事业单位医疗支出—事业单位医疗。

反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。。

 5、208(类)05(款)05(项):指社会保障和就业支出—行政事业单位离退休 — 机关事业单位基本养老保险缴费支出。

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

6、208(类)05(款)06(项):指社会保障和就业支出—行政事业单位离退休 — 机关事业单位职业年金缴费支出。

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7、201(类)99(款)99(项):指一般公共服务支出—其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出。

反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。


2020年9月26日

绩效自评表.xlsx

2020年州质量技术监督检测所决算公开表.xls