黔东南州质量技术监督检测所2021年部门预算及“三公”经费预算信息

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一、部门概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

(一)部门预算收支情况

(二)收支增减变化情况说明

(三)收入预算情况说明

(四)支出预算情况说明

三、项目支出安排情况说明

四、其他重要事项说明

(一)部门运行经费安排说明

(二)部门国有资产占有情况说明

(三)部门政府采购情况

(四)预算绩效说明

(五)专业名词解释

五、部门预算表

附件2: 表一 2021年度预算收支预算总表

表二:2021年度部门收入总表

表三:2021年度部门支出总表

表四:2021年度财政拨款收支总表

表五:2021年度一般公共预算支出表

表六:2021年度一般公共预算基本支出明细表

表七:2021年度“三公”经费一般公共预算拨款支出情况表

表八:2021年政府性基金预算支出表

表九:2021年部门整体支出绩效目标

表十:2021年部门预算项目支出绩效

一、部门概况

1、部门主要职能:

我单位为黔东南州市场监督管理局下属事业单位,是依法设置的法定计量检定机构,主要职能是:负责建立本地区的社会公用计量标准,保证单位制的统一和量值的准确可靠,完成黔东南州以及相关协作地区的计量器具检定、校准和测试工作,承担产(商)品的监督抽查、定期监督检验等工作任务。为本地区的量值可靠传递及产品质量的安全生产提供技术支持。为质量技术监督行政部门实施计量、质量监督提供技术保证,为国民经济和社会生活提供技术服务,依法提供公正、准确、具有法律效力的计量检定、校准及检验结果。

2、部门预算单位构成:我单位为独立核算的财政全额补助事业单位。

3、部门人员构成:我单位事业编制数为42人,其中工勤编制3人, 截止2020年12月31日,我单位在编在岗人员28人,其中管理人员2人,专业技术人员24人(副高级工程师5人,工程师 12 ,助理工程师7人),工勤人员2人,退休人员13人。2020年退休2人,与2019年持平。2020年单位编外聘用人员7人,专业技术4人,管理人员1人,后勤人员2人。

二、部门预算安排情况说明

2021年收入预算总计为537.90 万元(含上年结转99.83万),支出预算总计为537.90万元。

2021年本年预算收入438.07万元占预算总收入的81.44%。本年支出预算537.90万元占总支出的100%。

2、收支增减变化情况说明:

2021年收支预算总额为537.90万元,2020年收支预算总额为546.83万元,同比上年收支减少32.29万元。减少原因为2021年预算人数为28人,2020年预算人数为32人,人数减少4人,相应人员工资及公用经费减少。

3、收入预算情况说明:2021年收入预算总额为537.90万元,其中一般公共预算拨款收入438.07万元(其中用于事业运行270.74万元,事业单位离退休26.08万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出32.24万元,机关事业单位基本职业年金16.12万元缴费支出,事业单位医疗23.73万,住房公积金29.16万元,其他市场监督管理事务40万元)占总预算收入的81.44%,上年结转99.83万元占总预算收入的18.56%

4、支出预算情况说明

1)支出预算总体情况。

2021年本年支出合计预算537.90万元,其中:基本支出398.07万元(用于事业运行287.07万元,事业单位离退休26.41万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出50.21万元,机关事业单位基本职业年金16.12万元缴费支出,事业单位医疗24.93万,住房公积金29.16万元);项目支出104万元(其他市场监督管理事务104万)。

2021年一般公共预算支出438.07万元,其中其中用于事业运行270.74万元,事业单位离退休26.08万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出32.24万元,机关事业单位基本职业年金16.12万元缴费支出,事业单位医疗23.73万,住房公积金29.16万元,其他市场监督管理事务40万元。

2)部门预算三公经费情况。

2021年“三公经费”预算共计9.5万元,占总支出预算的1.77%。其中公务用车运行维护费预算支出为8万元,该经费占总公共预算支出的1.49%。拟从公用经费提取的公务接待费1.5万元,占公共预算支出的比例为0.28%。公务用车运行费与2020年持平,接待费减少0.5万元。

因我所本级无因公出国(境)计划,该项经费支出预算为零;无公务用车购置计划,公务用车购置经费实行零预算。

与上年增减变化情况及原因:三公经费与2020年相比预算金额减少0.5万元。减少的原因为根据近几年的接待情况将接待费2万元,压缩到1.5万元,减少0.5万元。由于检定、监抽等业务工作需要,结合近几年车辆运行支出情况车辆运行费用预算经费保持不变。

3)政府性基金预算支出情况。2021年没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算收入支出。

三、项目支出安排情况说明

2021年我单位的项目支出预算为104万元,当年预算40万元,64万元为2020年结转。该笔资金主要用于我单位计量强制检定及产品监督抽样检验支出,其中计量强制检定支出41万元,产品监督抽样检验支出10万元,非税成本性支出53万。主要支出在以下方面:差旅费支出12万元,设备维修维护费5万元,租赁费(库房及检测场地)5万元,专用材料费支出7万元,培训费5万,委托业务(设备检测费)12万元,业务交通费4万元,其他交通费用(车辆租赁费)4万元,行政补助工会经费4万元,医疗补助费(体检费)3万,聘用人员工资社保28万元,专用设备购置12万元,办公设备购置3万。

四、其他重要事项说明

运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支2021年我单位事业运行经费预算为  36.91  万元,其中:办公费4万元、水费0.5万元、电费3.5万元、邮电费5万元、差旅费4.5万元、福利费7万元、公务接待费1.5万元、劳务费1万元、公务用车运行维护费8万元,,其他商品和服务支出1.91万元。

(二)部门国有资产占有情况说明

截止2021年初,国有资产合计620.79万元,其中:流动资产105.16万元,固定资产515.63万元。

(三)部门政府采购情况

2021年本单位政府采购预算  15   万元,采购项目主要是办公设备3万,专用设备12万。

(四)预算绩效说明

12021年单位预算申请资金总额438.07万元,整体绩效目标为:当年完成燃油加油机、压力表、眼镜设备、医用设备、电子天平、衡器、出租计价器等强检计量器具4200台(件)以上计量强制检定任务;按时完成2021年州市场监督管理局下达的对我州建材、化工等生产企业的产品监督检验任务;提升服务质量和提高专业技术水平,使社会影响力不断增强;监抽检验及计量强检业务成本支出(差旅、车辆租赁、耗材等)小于等于40万;顾客投诉率小于等于2起 ;检验报告及检定证书正确率大于等于95%。

22021年实行绩效目标管理的一级项目  1  个,涉及财政拨款预算   40  万元。其中项目1:一级项目名称为计量强检及产品监抽检验专项业务费,绩效中长期目标为完成4500台以上的强检和州局安排的监抽任务,绩效年度目标为完成4200台以上的强检和州局安排的监抽任务,项目概况:为保证本地区的计量器具量值可靠传递及产品质量的安全生产,根据2014年部门下划地方相关文件及2017年《取消、停征一批行政事业性收费有关政策的通知》(财税[2017]20号)免征强检计量器具收费后,相关经费有财政预算予以保证。该笔资金用于开展强检计量器具及产品监督抽查差旅费、交通费、专用耗材费,委托业务费、专用设备购置等专项支出。项目长期绩效指标为按照年初各个业务室制定的强制检定工作方案进行实施。项目年度绩效指标为20210年完成4200个以上计量强制检定同时按时州局安排的工业产品监抽任务等。

(五)专业名词解释。

1、一般公共预算拨款收入(财政拨款收入):指州级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

5、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、事业支出:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。

9、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12、行政单位离退休:反映行政单位(包括参公事业单位)开支的离退休经费。

13、事业单位离退休:反映事业单位开支的离退休经费。

14、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16、行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括参公事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家这规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18、住房公积金:反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19201科目(类)38科目(款)02科目(项)一般公共服务支出-市场监督管理事务-一般行政管理事务:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

20201科目(类)38科目(款)50科目(项)一般公共服务支出-市场监督管理事务-事业运行:指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21201科目(类)38科目(款)99科目(项)一般公共服务支出-市场监督管理事务-其他市场监督管理事务支出:指反映上述项目以外其他用于市场监督管理事务方面的支出。

22201科目(类)99科目(款)99科目(项)一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出:指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23208科目(类)05科目(款)02科目(项)社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出—事业单位事业单位离退休:指反映事业单位开支的离退休经费。

24208科目(类)05科目(款)05科目(项)社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25208科目(类)05科目(款)06科目(项)社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-  机关事业单位职业年金缴费支出:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

25221科目(类)02科目(款)01科目(项)住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26210科目(类)11科目(款)02科目(项)卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定先享受离休人员待遇人员的医疗经费。

五、部门预算表

详见附件2

州质量技术监督检测所:2021年州级部门预算和“三公”经费信息公开附表.xls

黔东南州(部门名称)2019年政府性基金预算支出表.xlsx