黔东南州市场监督管理局2020年财政预算及“三公”经费预算信息

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黔东南州市场监督管理局2020年财政

预算及“三公”经费预算信息



一、部门概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

(一)部门预算收支情况

(二)收支增减变化情况说明

(三)收入预算情况说明

(四)支出预算情况说明

三、项目支出安排情况说明

四、其他重要事项说明

(一)部门运行经费安排说明

(二)部门国有资产占有情况说明

(三)部门政府采购情况

(四)预算绩效说明

(五)专业名词解释

五、部门预算表

附件2:表一2020年度预算收支预算总表

表二:2020年度部门收入总表

表三:2020年度部门支出总表

表四:2020年度财政拨款收支总表

表五:2020年度一般公共预算支出表

表六:2020年度一般公共预算基本支出明细表

表七:2020年度三公经费一般公共预算拨款支出情况表

表八:2020年政府性基金预算支出表

表九:2020年部门整体支出绩效目标

表十:2020年部门预算项目支出




一、部门概况

(一)部门主要职能

 1)负责市场综合监督管理。参与起草市场监督管理、知识产权有关地方性法规、规章和政策,组织实施质量强州战略、知识产权强州战略、食品安全战略和标准化战略,拟订并组织实施有关规划,规范和维护市场秩序,营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2)负责市场主体统一登记注册。指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制,依法公示和共享有关信息,加强信用监管,推动市场主体信用体系建设。

  3)负责组织和指导市场监管综合执法工作。指导全州各县(市)市场监管综合执法队伍整合和建设,推动实行统一的市场监管;组织协调重大复杂案件查处和跨区域执法工作;规范市场监管、知识产权行政执法行为。

4)按权限负责反垄断统一执法、统筹推进竞争政策实施,指导和推动公平竞争审查制度落实。按权限对经营者集中行为进行反垄断审查,依法依授权负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。积极配合贵州省市场监督管理局做好指导全州企业在国外的反垄断应诉工作。

5)负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣等行为。指导广告业发展,监督管理广告活动,指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导全州消费者协会开展消费维权工作。

6)负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施。统筹全州质量基础设施建设与应用,会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度,组织重大质量事故调查,实施缺陷产品召回制度,监督管理产品防伪工作。

7)负责产品质量安全监督管理。做好管理产品质量安全风险监控、州级监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。指导工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。

8)负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作,监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

9)负责食品安全监督管理综合协调。组织制定全州食品安全重大政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设,组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担州人民政府食品安全委员会日常工作。

10)负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施,防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制,健全食品安全追溯体系,组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流等工作。组织实施特殊食品监督管理。

 11)负责药品、化妆品和医疗器械监管工作。负责药品零售、医疗器械经营的许可、检查和处罚,以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚。

 12)负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度,管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

13)负责统一管理标准化工作。依法组织制定州级地方标准,协调指导和监督团体标准、企业标准制定工作。积极参与制定国际标准、国家标准、省级标准工作,组织采用国际标准和国外先进标准。

14)负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革,规范检验检测市场,完善检验检测体系,指导协调检验检测行业发展。

15)负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

16)负责拟订和组织实施知识产权强州建设的政策措施和发展规划。推进知识产权创造、保护和运用的管理政策和制度的落实。推进知识产权公共服务体系建设,组织开展商标、专利等知识产权信息的传播利用。

17)负责保护知识产权。组织实施保护商标、专利、地理标志等知识产权制度。研究鼓励新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策。组织实施知识产权保护体系建设方案,推动知识产权保护体系建设。负责指导商标、专利注册和执法工作,指导知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处。

18)负责促进知识产权运用。拟订知识产权运用和规范交易的政策,促进知识产权转移转化。推进重大经济活动知识产权评议、对外转让相关工作。指导知识产权无形资产评估工作。促进知识产权服务业发展,统筹协调重大知识产权活动相关工作。

19)负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、应急处置、舆情监测。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

20)结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发等相关工作。加大科技投入,提高科技创新能力,为推进创新驱动发展提供保障。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

21)完成州委、州政府和省市场监督管理局(知识产权局)、省药品监管局交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成:2020年我局部门预算构成单位为5个。其中:行政单位1个,黔东南州市场监督管理局(本级);财政全额补助事业单位4,黔东南州综合行政执法支队,黔东南州投诉举报中心、黔东南州药品医疗器械不良反应中心、黔东南州消费者协会。




(三)部门人员构成(见下表):

项目内容




单位名称

总编制数

年初实有人数

行政及参公实有人数

事业实有人数

工勤人员

离休人员

退休人员

实有人数合计

州局机关(本级)

85

85


12


82

179

综合行政执法支队

30


21



2

23

药品医疗器械不良反应中心

5


2




2

投诉举报中心

19


13




13

州消费者协会(参公)

8

3





3


二、部门预算安排情况说明

(一)部门预算收支情况:

2020年我局本年预算总收入2648.82万元,其中:当年预算一般公共财政预算拨款收入2400.05万元,占总收入的90.61%上年财政拨款结转为248.77万元占总收入的9.39%

2020年我局本年预算总支出2648.82万元,其中:一般公共服务支出1931.42万元,占总支出72.92%社会保障和就业支出467.31万元,占总支出17.64%卫生健康支出113.48万元,占总支出4.28%住房保障支出136.61万元,占总支出5.16%

 (二)收支增减变化情况说明:我局2020年度预算总收入为2648.82万元;我局2020年度预算支出总额为2648.82万元。根据《州委办公室、州人民政府办公室关于印发黔东南州市场监督管理局(黔东南州知识产权局)职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(黔东南党办通[2019]66号)文件精神,我局属于此次机构改革单位,主要由原州工商行政管理局、原州监局、原州食品药品监督管理局及原知识产权局部分职能整合而成,由于机构职能、职责,预算规模、资金体系均产生较大变动,因此与2019年度部门预算不具备对比性,现将上述主要涉及单位2019年部门预算主要情况公开如下:

    1、原州工商行政管理局,2019年度预算总收入1385.04万元;预算总支出1385.04万元;

2、原州质监局,2019年预算总收入887.43万元,预算总支出887.43万元;

3、原州食品药品监督管理局,2019年度预算总收入1105.64万元,预算总支出1105.64万元。

综上所述,2020年我局预算总收入比2019年预算总收入减少729.29万元,预算总支出2020年比2019年减少729.29万元,减少原因主要是机构改革,原州知识产权局部分职能划入我局,但对应的部门预算未调入我局。

(三)收入预算情况说明

2020年我局预算总收入为2648.82万元

1)行政运行(20138011590.27万元,其中:上年结转88.07万元、当年一般公共预算拨款收入1502.20万元,占总收入的60.04%

2)一般行政管理事务(20138023.75万元,全部为上年结转数,占总收入的0.14%

3机关服务20138032万元,全部为上年结转数,占总收入的0.08%

   4)市场主体管理(201380493.07万元,其中:上年结转28.07万元、当年一般公共预算拨款收入65万元,占总收入的3.51%

5)市场秩序执法(201380539.61万元,其中:上年结转2.61万元、当年一般公共预算拨款收入37万元,占总收入的1.50%

6)信息化建设(201380823万元,其中:上年结转13万元、当年一般公共预算拨款收入10万元,占总收入的0.87%

7)药品事务(20138124.89万元,全部为上年结转数,占总收入的0.18%

8)质量安全监管(201381562万元,全部为当年一般公共预算拨款收入,占总收入的2.34%

9)食品安全监管(201381660万元,全部为当年一般公共预算拨款收入,占总收入的2.26%

10)其他市场监督管理事务(201389952.83万元,全部为上年结转数,占总收入的1.99%

11)行政单位离退休(2080501182.44万元,全部为当年一般公共预算拨款收入,占总收入的6.89%

12)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505209.45万元,其中:上年结转49.17万元,当年一般公共预算拨款收入160.28万元,占总收入的7.91%

13)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)为75.42万元,全部为当年一般公共预算拨款收入,占总收入的2.85%

14)行政单位医疗(2101101113.48万元,其中:上年结转4.38万元,当年一般公共预算拨款收入109.10万元,占总收入的4.28%

15)住房公积金(2210201136.61万元,全部为当年一般公共预算拨款收入,占总收入的5.16%

(四)支出预算情况说明

1)支出预算总体情况。2020年我局预算总支出2648.82万元,其中:基本支出2307.67万元,占总支出的87.12%;项目支出341.15万元,占总支出的12.88%

2)部门预算“三公经费”情况。2020年黔东南州市场监督管理局“三公经费”预算共计为15.81万元(不含因公出国境费、公务车购置)其中:2020年公务用车运行费用12.81万元,公务接待费预算安排为3万元,我单位因公出国()计划、因公出国(境)经费实行零预算,公务用车购置实行总额控制,年初无法细分及说明根据《州委办公室、州人民政府办公室关于印发黔东南州市场监督管理局(黔东南州知识产权局)职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(黔东南党办通[2019]66号)文件精神,我局属于此次机构改革单位,主要由原州工商行政管理局、原州监局、原州食品药品监督管理局及原知识产权局部分职能整合而成,由于机构职能、职责,预算规模、资金体系均产生较大变动,因此与2019年度部门预算不具备对比性,现将上述主要涉及单位2019年部门预算主要情况公开如下:

 1、原州工商局,2019年度“三公”经费预算总支出26.39万元,其中:公务用车运行维护费16.39万元,公务接待10万元;

2、原州质监局,2019年度“三公”经费预算总支出27.04万元,其中:公务用车运行维护费20.54万元,公务接待6.5万元;

3、原州食品药品监管局,2019年度“三公”经费预算总支出16.19万元,其中:公务用车运行维护费13万元,公务接待3.19万元;

综上所述,我局2020年“三公”经费预算总支出比2019年减少53.81万元,减少原因主要是我局属于此次机构改革单位,主要由原州工商行政管理局、原州监局、原州食品药品监督管理局及原知识产权局部分职能整合而成,由于机构职能、职责,预算规模、资金体系均产生较大变动,原州知识产权局部分职能划入我局,但对应的部门预算未调入我局。

3)政府性基金预算支出情况。2020年没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算收入支出。

三、项目支出安排情况说明

2020年我局项目支出为19个,分别是:

  1州质监专项业务费(20138020.42万元,为上年结转,主要用于产品质量安全、特种设备、药品化妆品等市场监督管理、执法检查工作支出。

2、脱贫攻坚督导组工作经费(20138023.33万元,为上年结转,主要用于脱贫攻坚督导工作支出。

3机关服务20138032万元,为上年结转,主要用于建立、健全消费者权益保护机制,增强群众自我保护的消费者维权意识,依法依规维护消费者合法权益。

4、商事制度改革(201380429万元,上年结转2万元,当年一般公共预算拨款收入为27万元,主要用于推行“证照分离”、企业登记无纸全程电子化、深化“多证合一”、推进“先照后证”登记制度等改革支出。

5、企业年报核查经费(201380412万元,上年结转4万元,当年一般公共预算拨款收入为8万元,主要用于开展企业年报信息核查,清理长期停业未经营企业,全面推行“双随机、一公开”监管等支出。

6、各类合同和市场监管经费(20138041万元,为上年结转,主要用于对全州旅游市场、汽车市场、农贸市场等进行监管同时对各类合同监管支出。

7、企业刻制印章费(201380430万元,为当年一般公共预算财政拨款收入,主要用于为减少我州开办企业成本,进一步优化我州营商环境。

8、工商行政管理中央补助深化商事登记制度改革经费(20138047万元,为上年结转,主要用于推行“证照分离”、企业登记无纸全程电子化、深化“多证合一”、推进“先照后证”登记制度等改革支出。

9、工商行政管理中央补助深化市场监管经费(20138046.07万元,为上年结转,主要用于市场主体管理、市场规范管理、市场主体信用监管、网络商品交易监管、促进商标发展及商标使用监管、广告监督管理等业务工作。

10、工商行政管理中央补助扶持微型企业经费(20138044万元,为上年结转,主要用于开展扶持微型企业发展,有针对性的对微型企业扶持和指导等工作。

11、工商行政管理中央补助企业信用监管经费(20138044万元,为上年结转,主要用于开展市场主体信用监管,强化信用信息征信工作,为各类市场主体信用评价提供依据。

12、市场监督及执法专项(201380517.61万元,上年结转2.61万元,当年一般公共预算财政拨款收入15万元,主要用于打击各类违法行为,维护市场经济和社会秩序。

13、投诉举报及消费维权专项业务费(201380522万元,为当年一般公共预算财政拨款收入,主要用于建立、健全消费者权益保护机制,增强群众自我保护的消费者维权意识,依法依规维护消费者合法权益。

14、信息化建设专项经费(201380823万元,上年结转13万元,当年一般公共预算财政拨款为10万元,主要用于业务集成系统办公、网络安全保护、防雷保护、断电保护、升级网络设备、数据库开发和网络专线等费用。

15、 药品事务(20138124.89万元,为上年结转,主要用于省级制定的药品、医疗器械等抽验支出。

16、质量安全监管(201381562万元,为当年一般公共预算财政拨款收入,主要用于开展全州生产领域、流通领域计划工业产品质量监督抽查检验工作。

17、食品安全监管(201381660万元,为当年一般公共预算财政拨款收入,主要用于在全州内开展食品安全抽样检验、执法检查等监督管理工作。

18、其他市场监督管理事务(201389914万元,为上年结转数,主要用于食品药品监督管理和能力建设等工作支出。

19、其他市场监督管理事务(201389938.83万元,为上年结转数,经费为中央投资的食品安全检测能力基本建设项目,主要用于州食品药品检验检测中心实验室改扩建和购置检验检测备。

四、其他重要事项说明

  (一)部门运行经费安排说明

     运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,2020年黔东南州市场监督管理局运行经费财政拨款预算为360.49万元,其中:办公费23万元,印刷费2.2万元,水费5.2万元,电费16.1万元,邮电费10.77万元,差旅费39万元,其他交通费用88.14万元,会议费0.6万元,培训费1.5万元,劳务费2万元,公务接待3万元,公务用车运行维护费12.81万元,维修(护)费10万元,其他商品和服务支出146.17万元。

    (二)部门国有资产占有情况说明

截止2020年初,国有资产合计2324.03万元,其中:流动资产546.33万元,固定资产1777.70万元。

   (三)部门政府采购情况

     2020年黔东南州市场监督管理局政府采购预算总额5万元,采购项目主要是办公设备和专用设备预算5万元。

   (四)预算绩效说明

12020年黔东南州市场监督管理局资金总额2400.05万元,整体绩效目标为

保障单位人员工资、社会保险等必需支出;保障日常业务办公需要,全面推进市场监管工作,完成年度各项目标任务:

1)产品质量州级监督抽检经费根据我局职能,做好生产领域、流通领域计划工业产品质量监督抽查检验310批次工作,认真抓好产品质量,提升产品质量水平,维护市场秩序

2)企业刻制印章费确保开办企业指标在全省营商环境评估位列9个市州前5位,各县市该项指标笔上年度提升30%以上的位次

3)州级食品安全抽检经费在全州内开展食品安全抽样检验、执法检查等监督管理工作:通过食品安全抽检,监测可能存在的食品安全风险,及时了解掌握重点区域、重点品种、重点项目的总体情况,增强日常监管的靶向性和有效性,实现监督抽检与信息公开、指导食品安全消费,切实保障全州人民群众的食品安全,促进食品产业有序健康发展

4)商事制度改革:为进一步破解“准入不准营”问题,激发市场主体活力,加快推进政府职能深刻转变,营造法治化、国际化、便利化的营商环境,在前期试点基础上,国务院决定在全国推开“证照分离”改革

5)投诉举报及消费维权专项业务费 在全州引导消费者,在全州对利用合同危害国家利益、社会公共利益的违法行为,负责监督处理,通过开展宣传贯彻落实消费维权法律法规和知识等宣传咨询服务活动,化解和调处消费纠纷,保护消费者合法权益,维护社会和谐稳定

6)企业年报核查及双随机检查 在全州开展企业年报信息核查。清理长期停业未经营企业。“双随机一公开”检查工作

7)信息化建设专项经费 对全局网络进行改造

8)市场监管及执法办案:在全州开展食品、药品、化妆品、医疗器械、专利、价格、违法直销、传销、商标、广告、侵害消费者合法权益、违法网络商品交易、制售假冒伪劣商品和反垄断与不正当竞争等专项执法检查,净化市场环境,震慑生产经营者的不法行为,为人民群众营造良好的市场消费环境

22020年,黔东南州市场监督管理局实行绩效目标管理的一级项目8个,涉及财政拨款预算234万元。其中

项目1:一级项目名称为产品质量州级监督抽检经费,绩效中长期目标为根据我局职能,做好生产领域、流通领域计划工业产品质量监督抽查检验工作,全面落实企业质量安全主体责任,使全州产品质量得到进一步提升、安全得到进一步保障,绩效年度目标为根据我局职能,做好生产领域、流通领域计划工业产品质量监督抽查检验工作,全面落实企业质量安全主体责任,使全州产品质量得到进一步提升、安全得到进一步保障,项目概况为根据我局职能,做好生产领域、流通领域计划工业产品质量监督抽查检验工作,认真抓好产品质量,提升产品质量水平,维护市场秩序。项目长期绩效指标为一级指标产出指标,二级指标质量指标,指标内容为根据我局职能,做好生产领域、流通领域计划工业产品质量监督抽查检验工作,指标值小于等于62万元,项目年度绩效指标为一级指标产出指标,二级指标质量指标,指标内容为根据我局职能,做好生产领域、流通领域计划工业产品质量监督抽查检验工作,指标值小于等于62万元;

项目2:一级项目名称为企业刻制印章费,绩效中长期目标为为减少我州开办企业成本,进一步优化我州营商环境,确保开办企业指标在全省营商环境评估位列9个市州前5位,各县市该项指标笔上年度提升30%以上的位次。绩效年度目标为为减少我州开办企业成本,进一步优化我州营商环境,确保开办企业指标在全省营商环境评估位列9个市州前5位,各县市该项指标笔上年度提升30%以上的位次。项目概况为关于印发《关于贯彻落实州级企业刻制印章费用有关事项的实施方案》的通知(黔东南市监通[2019]5号文件明确,根据《黔东南州营商环境优化提升工作方案》(2019-95)要求,从201971日起,印章刻制费用由印章刻制企业所在地政府支付。项目长期绩效指标为一级指标产出指标,二级指标成本指标,指标内容按照每家500元共600户,指标值等于30万元,项目年度绩效指标为一级指标产出指标,二级指标成本指标,指标内容按照每家500元共600户,指标值等于30万元。

项目3:一级项目名称为州级食品安全抽检经费,绩效中长期目标为确保《中华人民共和国食品安全法》、省市场监管局关于报送2020年食品和食用农产品监督抽检和风险监测及评价性抽检计划任务量的通知(黔市监食检函〔201952号)的实施,保障人民群众饮食安全,打击违法行为。在全州内开展食品抽样检验、执法检查等监督管理工作。通过食品安全抽检,监测可能存在的食品安全风险,及时了解掌握重点区域、重点品种、重点项目的总体情况,增强日常监管的靶向性和有效性,实现监督抽检与信息公开、指导食品安全消费,切实保障全州人民群众的食品安全,促进食品产业有序健康发展。绩效年度目标为确保《中华人民共和国食品安全法》、省市场监管局关于报送2020年食品和食用农产品监督抽检和风险监测及评价性抽检计划任务量的通知(黔市监食检函〔201952号)的实施,保障人民群众饮食安全,打击违法行为。在全州内开展食品抽样检验、执法检查等监督管理工作。通过食品安全抽检,监测可能存在的食品安全风险,及时了解掌握重点区域、重点品种、重点项目的总体情况,增强日常监管的靶向性和有效性,实现监督抽检与信息公开、指导食品安全消费,切实保障全州人民群众的食品安全,促进食品产业有序健康发展。项目概况为开展全州食品抽样检验、执法检查等监督管理工作,预警食品安全,指导食品安全消费,保障全州食品安全。项目长期绩效指标为一级指标产出指标,二级指标成本指标,指标内容2020年食品抽检经费60万元,项目年度绩效指标为一级指标产出指标,二级指标成本指标,指标内容2020年食品抽检经费60万元。

项目4:一级项目名称为商事制度改革,绩效中长期目标为强化市场主体培育,充分释放市场活力。绩效年度目标为强化市场主体培育,充分释放市场活力。项目概况为紧紧围绕简政放权、放管结合、优化服务,深化”商事制度“改革,大力推进“证照分离”改革,强化市场主体培育,充分释放市场活力。项目长期绩效指标为一级指标产出指标,二级指标成本指标,指标内容2020年商事制度改革经费27万元,项目年度绩效指标为一级指标产出指标,二级指标成本指标,指标内容2020年商事制度改革经费27万元。

项目5:一级项目名称为投诉举报及消费维权专项业务费,绩效中长期目标为1.引导消费者,做好“3.15”宣传活动;发出消费提示(警示);2.做好1231512365133311235812330五条投诉举报热线平整合到全国12315平台,各级市场监管部门统一使用全国12315平台。为进一步加强12315整合建设,确保按期完成五条热线整合以及12315平台统一工作;3.加强合同、广告监督管理和网络广告监测工作4.通过开展宣传贯彻落实消费维权法律法规和知识等宣传咨询服务活动,化解和调处消费纠纷,保护消费者合法权益,维护社会和谐稳定。绩效年度目标为1.引导消费者,做好“3.15”宣传活动;发出消费提示(警示);2.做好1231512365133311235812330五条投诉举报热线平整合到全国12315平台,各级市场监管部门统一使用全国12315平台。为进一步加强12315整合建设,确保按期完成五条热线整合以及12315平台统一工作;3.加强合同、广告监督管理和网络广告监测工作4.通过开展宣传贯彻落实消费维权法律法规和知识等宣传咨询服务活动,化解和调处消费纠纷,保护消费者合法权益,维护社会和谐稳定。项目概况为,加强12315整合建设,确保按期完成五条热线整合以及12315平台统一工作、提升12315平台工作人员能力建设,编印、制作《消法》及消费维权相关法律法规和知识等宣传资料,发送消费者、市场主体和通过电视、报刊、手机信息、电视显像屏、电视显示屏等媒体向社会宣传,开展“12315”大型宣传咨询服务活动,根据消费者投诉热点和难点适时向社会发布消费警示和提示。项目长期绩效指标为一级指标产出指标,二级指标成本指标,指标内容投诉举报及消费维权专项业务经费22万元,项目年度绩效指标为一级指标产出指标,二级指标成本指标,指标内容投诉举报及消费维权专项业务经费22万元。

项目7:一级项目名称为信息化建设专项经费,绩效中长期目标为对已经老化网络设备进行更换,确保本局网络安全改造完成后降低网络安全事故发生。绩效年度目标为对已经老化网络设备进行更换,确保本局网络安全改造完成后降低网络安全事故发生。项目概况为根据《网络安全法》、《贵州省市场监管系统网络安全管理办法(试行)》 第八条:各级局要贯彻落实国家、地方网络安全相关法律法规及政策文件,贯彻落实贵州省市场监管系统网络安全管理制度和省局工作部署,负责本单位本系统网络安全工作的组织、指导、协调和监督管理。为本单位利用信息化开展市场监督管理工作提供保障。项目长期绩效指标为一级指标产出指标,二级指标成本指标,指标内容2020年信息化建设专项业务费10万元,项目年度绩效指标为一级指标产出指标,二级指标成本指标,指标内容2020年信息化建设专项业务费10万元。

项目8:一级项目名称为市场监管及执法办案,绩效中长期目标为在全州开展食品、药品、化妆品、医疗器械、专利、价格、违法直销、传销、商标、广告、侵害消费者合法权益、违法网络商品交易、制售假冒伪劣商品和反垄断与不正当竞争等专项执法检查,净化市场环境,震慑生产经营者的不法行为,为人民群众营造良好的市场消费环境。绩效年度目标为在全州开展食品、药品、化妆品、医疗器械、专利、价格、违法直销、传销、商标、广告、侵害消费者合法权益、违法网络商品交易、制售假冒伪劣商品和反垄断与不正当竞争等专项执法检查,净化市场环境,震慑生产经营者的不法行为,为人民群众营造良好的市场消费环境。项目概况为根据我局及综合执法支队职能,在全州开展食品、药品、化妆品、医疗器械、专利、价格、违法直销、传销、商标、广告、侵害消费者合法权益、违法网络商品交易、制售假冒伪劣商品和反垄断与不正当竞争等专项执法检查,净化市场环境,震慑生产经营者的不法行为,为人民群众营造良好的市场消费环境。项目长期绩效指标为一级指标产出指标,二级指标成本指标,指标内容2020年市场监管及执法办案15万元,项目年度绩效指标为一级指标产出指标,二级指标成本指标,指标内容2020年市场监管及执法办案15万元。

(五)专业名词解释

1、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2、 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

3、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

4、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

12、一般公共服务支出()市场监督管理事务()市场主体管理()反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理工作支出。

13、一般公共服务支出()市场监督管理事务()市场监管执法()反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出

14、一般公共服务支出()市场监督管理事务()信息化建设(项):指反映市场监督管理、药品管进部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。

15、一般公共服务支出()市场监督管理事务()药品事务(项):指反映用于药品(含中药、民族药)监督管理方面的支出。

16、一般公共服务支出()市场监督管理事务()质量安全监管(项):反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

17、一般公共服务支出()市场监督管理事务()食品安全监管(项):反映食品安全监管等专项工作支出。

18、一般公共服务支出()市场监督管理事务()其他市场监督管理事务(项):指反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

19、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

20、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23、住房保障支出()住房改革支出()住房公积金():反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、部门预算表

附件:2020年黔东南州市场监督管理局预算和“三公”经费信息公开附表.xls




黔东南州市场监督管理局

202062




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