黔东南州特种设备检验所2023年度部门整体支出整改报告

根据《州财政局关于切实做好2024年度财政重点绩效评价发现问题整改工作的通知》（黔东南财绩〔2025〕2号）要求，现将2024年度财政重点绩效评价项目整改情况信息公告如下：

一、2024年财政重点绩效评价情况

2024年9月经州财政局委托，广州业越管理咨询有限公司对黔东南州特种设检验所2023年部门整体支出开展了绩效评价工作，经评价，黔东南州特种设检验所2023年部门整体支出项目评价分值为88.1分，评价等级为良，并出具了《黔东南州特种设检验所2023年部门整体支出绩效评价报告》（以下简称：评价报告）。

二、2024年度财政重点绩效评价整改情况

根据评价报告中提出的问题，逐一分解落实，拟定相关整改措施，并逐项落实整改，具体整改情况如下：

（一）政策制度方面

1.存在问题：（1）内部控制制度不完善，存在内控风险；（2）数据审核不严谨，基础数据信息不准确；（3）部门固定资产管理制度不完善，管理不规范。

2.是否完成整改：完成。

3.整改情况：（1）举一反三，吸取经验教训，已修订完善内部控制制度，并以州特检所《行政管理制度》形式正式印发，并长期执行；已对有错误的原始凭证进行更改，且已更新完善会计凭证附件清单标准，并长期执行。（2）以已与业务科室沟通，明确年度统计数据截止时点为12月31日；业务科室上报数据时需附来源说明及统计时点说明，经负责人签字确认。财务科联合业务科比对资产管理系统数据与上报数据，审核流程闭环执行，验收达标，并以红头文件形式下发告知各科室长期执行。（3）已更新修订单位《行政管理制度》里面涵盖了固定资产制度、专用材料采购的细则，并长期执行；2024年对全所资产进行盘点和清查，与固定资产明细表进行核对，账实核对无误、账账核对无误；对全所包括不限于固定资产一系列办公用品进行领用登记、离岗归还登记。

（二）资金管理方面

1.存在问题：部门结转结余变动率大，结转结余变动率为31150%。

2.是否完成整改：分阶段整改，于2025年12月31日整改完毕。

3.整改情况：已按项目进度支付款项，预计2025年年底支付完毕。 

（三）项目管理方面

1.存在问题：（1）部分业务工作目标未达成。2023年完成特种设备检验检测数量目标完成率96.79%；部门非税收入目标达成率90.13%；2023年部门未按照年初计划要求开展“质量月”活动；（2）科研成效未达预期；（3）部门人才储备亟需完善，部门职工满意度待提升。

2.是否完成整改：完成。

3.整改情况：（1）鉴于检验检测业务量及非税收入易受政策变化、自然灾害、人为因素等外部不可控因素影响，我所将加强与各业务科室的沟通协调，力争将相关数据的统计误差控制在10%以内；完善更新了本单位非税收入收缴管理实施办法，并长期执行；“质量月”活动于每年9月举行，2024年已按计划举行。（2）激励机制落地。绩效工资分配实施细则（试行）经职工代表大会通过，已正式实施长期执行；人才队伍建设，2025年单位急需紧缺人才引进已开展面试工作。（3）人才队伍建设，2025年单位急需紧缺人才引进已开展面试工作；主要问题薪酬与付出不匹配，目前一段时间因政策等原因很难解决，但通过下列方法得以缓解，开展了系列所工会活动及节日慰问金发放（国家法定节假日发放节日慰问金）。

（四）绩效管理方面

1.存在问题：部门绩效目标设置覆盖不全，未体现部门中长期规划重点内容。《黔东南州“十四五”特种设备检验现代规划》中明确了“十四五”期间全州特种设备检验工作部分量化指标，但是在部门设置的绩效指标中，未体现该部分内容。

2.是否完成整改：完成。

3.整改情况：2025年绩效目标设置，年初各科室参与绩效目标设置规划内容。在2025整体绩效部门指标里设置了“检验质量相关事故=0事故、检验资质范围不小于“十四五”甲类资质范围=6种特种设备”等核心指标。以后每年初根据中长期规划年度节点，更新部门及岗位绩效目标。

黔东南州特种设备检验所

2025年06月25日