2023年黔东南苗族侗族自治州食品药品检验检测中心部门决算公开说明
目录
第一部分：部门（单位）名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分黔东南苗族侗族自治州食品药品检验检测中心概况
一、部门职责
贵州省黔东南苗族侗族自治州食品药品检验检测中心的主要职责是：
（1）为食品（含食品添加剂、保健食品，下同）、药品（含中药、民族药，下同）、化妆品的质量安全监管提供检验检测技术保障和服务。
（2）根据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国药品管理法》、《化妆品卫生监督条例》的规定，执行国家对食品、药品、化妆品的监督检验。
（3）负责为政府相关部门实施食品、药品、化妆品的质量安全监管提供全面的分析、调查和咨询服务。
（4）负责全州食品各环节的安全检验检测工作。承担上级部门下达的计划抽验、监督抽验、风险评估抽验及委托抽验任务。
（5）负责全州的药品检验工作。承担上级部门下达的药品计划抽验、监督抽验、评价性抽验及委托检验任务。
（6）负责全州保健食品、化妆品检验检测工作。承担上级部门下达的保健食品、化妆品有关卫生和理化指标检验工作。
（7）受州市场监督管理局的委托，参与有关单位和部门开展食品（保健食品）、药品、化妆品的监督抽样和送样工作，指导稽查抽样单位开展监督抽样技术工作，负责开展与监督抽样相关的科研和培训工作。
（8）参加有关食品、药品质量标准的制定和修订工作，开展食用农产品、食品、药品、化妆品检验方法及食品安全、药品质量等有关方面的科研和信息收集工作，开展民族特色食品药品研究工作，为食品药品生产经营企业在苗侗特色食品、药品的新产品研发、技术研究、标准制定等方面提供服务和技术支持。
（9）负责辖区内食品、药品、化妆品的检验和技术仲裁。
（10）综合上报和反馈辖区内食品、药品、保健食品、化妆品质量情报信息。
（11）指导全州食品检验检测工作。
（12）负责指导全州食品生产、经营企业食品安全检验机构技术工作，协助解决检验技术问题，培训检验技术人员。
（13）负责指导全州的药品生产、经营、使用单位质量检验技术工作，协助解决检验疑难问题，培训检验技术人员。
（14）执行、协助州食安委、州市场监督管理局和有关部门交办的有关食品、药品、化妆品监督执法检查和突发应急事件的技术支撑工作。
（15）承办上级部门交办的其他事项。
二、机构设置
本单位黔东南州食品药品检验检测中心是黔东南州市场监督管理局下属事业单位，单位性质属财政全额拨款事业单位，本单位内设10个科室，分别是办公室、财务科、业务科、质保科、科研情报科、食品微生物检测科、食品理化分析科、中药检验科、化学药品检验科、生测药理科。黔东南州食品药品检验检测中心部门决算包括：本级决算。
第二部分
2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：黔东南苗族侗族自治州食品药品检验检测中心 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,111.95 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
839.50 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
183.08 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
46.61 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
42.76 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
1,111.95 |
本年支出合计 |
58 |
1,111.95 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
1,111.95 |
总计 |
62 |
1,111.95 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：黔东南苗族侗族自治州食品药品检验检测中心 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
1,111.95 |
1,111.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
839.50 |
839.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
839.50 |
839.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013812 |
药品事务 |
27.30 |
27.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013816 |
食品安全监管 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013850 |
事业运行 |
558.78 |
558.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
238.42 |
238.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
183.08 |
183.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
183.08 |
183.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
94.16 |
94.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
66.10 |
66.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
22.82 |
22.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
46.61 |
46.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
46.61 |
46.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
46.61 |
46.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
42.76 |
42.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
42.76 |
42.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
42.76 |
42.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：黔东南苗族侗族自治州食品药品检验检测中心 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
1,111.95 |
831.23 |
280.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
839.50 |
558.78 |
280.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
839.50 |
558.78 |
280.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013812 |
药品事务 |
27.30 |
0.00 |
27.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013816 |
食品安全监管 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013850 |
事业运行 |
558.78 |
558.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
238.42 |
0.00 |
238.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
183.08 |
183.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
183.08 |
183.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
94.16 |
94.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
66.10 |
66.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
22.82 |
22.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
46.61 |
46.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
46.61 |
46.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
46.61 |
46.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
42.76 |
42.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
42.76 |
42.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
42.76 |
42.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：黔东南苗族侗族自治州食品药品检验检测中心 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,111.95 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
839.50 |
839.50 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
183.08 |
183.08 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
46.61 |
46.61 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
42.76 |
42.76 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
1,111.95 |
本年支出合计 |
59 |
1,111.95 |
1,111.95 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
1,111.95 |
总计 |
64 |
1,111.95 |
1,111.95 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
单位：黔东南苗族侗族自治州食品药品检验检测中心 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
1,111.95 |
831.23 |
280.72 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
839.50 |
558.78 |
280.72 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
839.50 |
558.78 |
280.72 |
|
2013812 |
药品事务 |
27.30 |
0.00 |
27.30 |
|
2013816 |
食品安全监管 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
2013850 |
事业运行 |
558.78 |
558.78 |
0.00 |
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
238.42 |
0.00 |
238.42 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
183.08 |
183.08 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
183.08 |
183.08 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
94.16 |
94.16 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
66.10 |
66.10 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
22.82 |
22.82 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
46.61 |
46.61 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
46.61 |
46.61 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
46.61 |
46.61 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
42.76 |
42.76 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
42.76 |
42.76 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
42.76 |
42.76 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开06表 | ||
|
单位：黔东南苗族侗族自治州食品药品检验检测中心 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
704.67 |
302 |
商品和服务支出 |
32.29 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
179.63 |
30201 |
办公费 |
1.52 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
20.83 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
152.71 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.11 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
173.21 |
30205 |
水费 |
0.65 |
31002 |
办公设备购置 |
0.11 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
66.10 |
30206 |
电费 |
3.30 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
22.82 |
30207 |
邮电费 |
2.06 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
25.51 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
19.46 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.65 |
30211 |
差旅费 |
7.37 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
42.76 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
1.88 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
94.16 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.70 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
87.72 |
30217 |
公务接待费 |
0.20 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.43 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
6.44 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
2.33 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
6.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.02 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
1.99 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.85 |
||||||
|
人员经费合计 |
798.83 |
公用经费合计 |
32.40 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
单位：黔东南苗族侗族自治州食品药品检验检测中心 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：黔东南苗族侗族自治州食品药品检验检测中心 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：黔东南苗族侗族自治州食品药品检验检测中心 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
3.21 |
0.00 |
2.88 |
0.00 |
2.88 |
0.33 |
3.21 |
0.00 |
2.88 |
0.00 |
2.88 |
0.33 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1111.95万元。与2022年度相比，收、支总计各减少138.82万元，下降11.10%，主要原因是：2022年度使用年初结转结余资金，2023年度按照收付实现制要求不再使用年初结转结余资金，故收支较2022年度减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1111.95万元，其中：财政拨款收入1111.95万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1111.95万元，其中：基本支出831.23万元，占74.75%；项目支出280.72万元，占25.25%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入为1111.95万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少8.01万元，下降0.72%，主要原因是：人员变动，新进人员与退休人员工资产生差额。
2023年度财政拨款支出为1111.95万元。与2022年度相比，财政拨款支出减少138.82万元，下降11.10%，主要原因是：2022年度使用年初结余结转资金，2023年度按照收付实现制要求不再使用年初结余结转资金。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1111.95万元。与2022年度相比，决算数减少8.01万元，下降0.72%，主要原因是：人员变动，新进人员与退休人员工资产生差额；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1111.95万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，减少138.82万元，下降11.10%，主要原因是2022年度使用年初结余结转资金，2023年度按照收付实现制要求不再使用年初结余结转资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）839.50万元，占75.50%；外交支出（类）0.00万元，占0.00%；国防支出（类）0.00万元，占0.00%；公共安全支出（类）0.00万元，占0.00%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；科学技术支出（类）0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）183.08万元，占16.46%；卫生健康支出（类）46.61万元，占4.19%；节能环保支出（类）0.00万元，占0.00%；城乡社区支出（类）0.00万元，占0.00%；农林水支出（类）0.00万元，占0.00%；交通运输支出（类）0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等支出（类）0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出（类）0.00万元，占0.00%；金融支出（类）0.00万元，占0.00%；援助其他地区支出（类）0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00万元，占0.00%；住房保障支出（类）42.76万元，占3.85%;粮油物资储备支出（类）0.00万元，占0.00%;国有资本经营预算支出（类）0.00万元，占0.00%;灾害防治及应急管理支出（类）0.00万元，占0.00%;其他支出（类）0.00万元，占0.00%;债务还本支出（类）0.00万元，占0.00%;债务付息支出（类）0.00万元，占0.00%;抗疫特别国债安排的支出（类）0.00万元，占0.00%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为758.43万元，支出决算为1111.95万元，完成年初预算的146.61%。其中:
1.药品事务（支出功能分类科目代码：2013812）。年初预算为15万元，支出决算为27.3万元，完成年初预算的182.0%，决算数大于预算数的主要原因是：使用2022年度省级药品医疗器械安全监督抽验经费12.3万元年初未纳入预算。
2.食品安全监管（支出功能分类科目代码：2013816）。年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。
3.事业运行（支出功能分类科目代码：2013850）。年初预算为510.25万元，支出决算为558.78万元，完成年初预算的109.51%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加考核绩效奖和平安创建奖。
4.其他市场监督管理事务（支出功能分类科目代码：2013899）。年初预算为0万元，支出决算为238.42万元，决算数大于预算数的主要原因是：上级拨付省级药品医疗器械安全监督抽验经费、中央转移支付的食品药品监管补助资金和单位非税成本性支出年初未纳入预算。
5.事业单位离退休（支出功能分类科目代码：2080502）。年初预算为69.81万元，支出决算为94.16万元，完成年初预算的134.88%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加单位退休人员工资和目标奖、追加新增退休人员发放一次性退休补贴。
6.机关事业单位基本养老保险缴费支出（支出功能分类科目代码：2080505）。年初预算为47.47万元，支出决算为66.1万元，完成年初预算的139.25%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加单位职工基本养老保险缴费。
7.机关事业单位职业年金缴费支出（支出功能分类科目代码：2080506）。年初预算数为23.73万元，支出决算数为22.82万元，完成年初预算数的96.17%，决算数小于预算数的主要原因是：单位人员变动，职业年金缴费据实缴纳产生差额。
8.事业单位医疗（支出功能分类科目代码：2101102）。年初预算数为34.41万元，决算数为46.61万元，完成年初预算数的135.45%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加单位新进人员医疗保险缴费以及在职职工医疗保险缴费基数调整导致的医疗保险缴费增加。
9.住房公积金（支出功能分类科目代码：2210201）。年初预算数为42.76万元，决算数为42.76万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出831.23万元，其中：
（一）人员经费798.83万元，主要包括：基本工资179.63万元、津贴补贴20.83万元、奖金152.71万元、绩效工资173.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费66.1万元、职业年金缴费22.82万元、职工基本医疗保险缴费25.51万元、公务员医疗补助缴费19.46万元、其他社会保障缴费1.65万元、住房公积金42.76万元、退休费87.72万元、抚恤金6.44万元。
（二）公用经费32.40万元，主要包括：办公费1.52万元、水费0.65万元、电费3.3万元、邮电费2.06万元、差旅费7.37万元、维修（护）费1.88万元、培训费0.7万元、公务接待费0.2万元、专用材料费0.43万元、劳务费2.33万元、工会经费6万元、公务用车运行维护费2.02万元、其他交通费用1.99万元、其他商品和服务支出1.85万元、办公设备购置0.11万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，持平，主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款收入与支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比，持平，主要原因是：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入与支出。具体情况如下：无。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.21万元，支出决算为3.21万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.43万元，增长15.47%;
主要变动原因是单位公务用车使用年限较长，维修维护保养费用增加，以及油价上涨导致的公务用车运行维护费增加；2023年度根据实际工作需要开展公务接待活动导致公务接待费支出增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平;
主要变动原因是本单位无因公出国（境）费预算与支出。
2.公务用车购置及运行维护费预算2.88万元，支出决算2.88万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.21万元，增长7.87%;
主要变动原因是单位公务用车使用年限较长，运行维护成本增加；油价上涨。
3.公务接待费预算0.33万元，支出决算0.33万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.22万元，增长200.00%;
主要变动原因是2022年受疫情影响减少公务接待，2023年度疫情解封，根据实际工作需要开展公务接待。
国内接待费支出0.33万元，主要是：接待对口帮扶单位佛山市市场监督管理局用餐费及接待毕节市市场监督管理局检验检测中心用餐费。2023年国内公务接待3.00批次，28.00人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是：无。2023年国（境）外公务接待0.00批次、0.00人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出0.00万元，与2022年度相比，无变化，主要原因是本单位是非行政和参公单位，故无该项目。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额27.43万元，其中：政府采购货物支出27.43万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额27.43万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额27.43万元，占政府采购支出总额的100.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车1辆，其他用车主要是：职工上下班交通用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计7个项目进行了绩效自评，涉及资金293.32万元，自评覆盖率达到100%。
（二）项目支出绩效自评结果
自评的7个项目中，7个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，本单位2023年度项目支出绩效执行和完成情况较好，具体情况如下：
项目1：食品安全监督抽验经费，项目自评得分为95分，通过实施该项目，完成了2023年度食品监督抽验100批次的任务，通过保障重大节日、重点场所食品抽验覆盖，有效保障人民群众饮食安全。存在问题是受到实验室仪器设备配置不足的限制及检测技术的影响，食品检验范围受限，下一步将加强提升检验检测能力和检验设备配置。以后年度预算安排建议：食品抽验是保障消费者饮食安全、指导食品消费，提高全民健康水平的基本民生工程，也是打击食品行业违法犯罪，及时排除安全隐患，优化社会和经济环境的重要手段。通过实施本项目，有效保障人民群众饮食安全，绩效目标完成度较好，建议以后年度继续保留本项目资金预算15万元。
项目2：药品检验检测经费，项目自评得分为94.2分，通过实施该项目，完成了2023年度药品检测100批次的工作任务，出具真实高效的检测报告，为药品监管提供有力技术支撑，有效保障人民群众用药安全。存在问题是药品全检率年初设定目标和完成值相差较大，主要原因为年初设定目标时参照的是2022年药品全检率，但实际2023年开展药品检测工作受实际安排影响，本年度药品全检率全面提升，故指标值和实际完成值相差较大。下一步将在绩效目标的设置中考虑更加全面，设置目标更加合理，促进项目绩效目标更好实现，有效发挥项目资金效益。以后年度预算安排建议：药品抽验是保障消费者药品安全，提高全民健康水平的基本民生工程，也是打击药品违法犯罪的重要手段，在当前经济环境下，保持常态化的药品监管具有非常重大的意义。通过实施本项目，有效保障人民群众用药安全，绩效目标完成度较好，建议以后年度继续保留本项目资金预算15万元。
项目3：省级药品医疗器械安全监督抽验经费，项目自评得分为94.1分，绩效目标完成较好。通过实施该项目，完成了2023年度药品监督抽验工作安排，按时完成650批次检验工作任务，有效保障人民群众用药安全，为药品监督提供了技术支撑。存在问题是受到实验室仪器设备配置不足的限制，药品检测范围受限，下一步将加强提升检验检测能力和检验设备配置。
项目4：非税成本性支出，项目自评得分为91.97分。通过实施该项目，完成了2023年度食品药品委托检验检测工作，基本满足辖区内企业单位食品药品委托检验检测需求。存在问题是受到检验设备及检验能力的限制，检验范围有限,助力经济发展的力度有限。下一步不断提升食品检验能力，持续做好服务企业的工作，满足食药企业的委托检验需求，提升预算资金的使用效率。
项目5：2022年省级药品医疗器械安全监督抽验经费，项目自评得分为95.5分。通过实施该项目，完成了2022年度药品监督抽验工作安排，结余资金2023年度已全部支付完毕。有效保障人民群众用药安全。存在问题是受到实验室仪器设备配置不足的限制及标准品供应不足的影响，药品检测范围受限，下一步将加强提升检验检测能力和检验设备配置。
项目6：2022年中央转移支付食品药品监管补助资金，项目自评得分为94分。通过实施该项目，已完成2台/套药品检验检测设备购买及安装，按期投入使用，有效提升单位药品检验检测能力和水平。
项目7：食品药品监管补助资金，项目自评得分为94分。通过实施该项目，共计完成了71批次中药配方颗粒检验任务工作安排，对加强中药科学监管和保障中药质量安全提供了技术支撑作用。
（三）部分重点项目绩效评价结果
无。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十七、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）（2013850）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
十八、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）（2013812）：反映用于药品(含中药、民族药)监督管理方面的支出。
十九、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管事务（项）（2013816）：反映食品安全监管等专项工作支出。
二十、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）（2013899）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。
二十一：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）（2080502）：反映事业单位开支的离退休经费。
二十二：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
二十三：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
二十四：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（2101102）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
二十五：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第五部分附件
附件：黔东南苗族侗族自治州食品药品检验检测中心项目支出绩效目标自评表.xlsx
